监督索引号53262100272501000

目录

第一部分 中共文山市委党校

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共文山市委党校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻、执行党的基本理论和基本知识及党的路线、方针、政策。

2.落实中央、省委、州委、市委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划等。培训轮训全市各级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部和理论干部；承担全市企事业单位、非公有制经济管理人员的理论培训轮训工作。

3.承办市委、市政府举办的各类专题研讨班。

4.开展哲学、社会科学方面的理论及其应用研究。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委、市政府的重大决策与重点工作，从本地实际出发，开展理论研究和社会调研，为市委、市政府科学决策提供咨询参考。

6.开发利用校本资源，开展联合办学，对党员领导干部进行党史党性教育、革命传统教育、地方民族文化教育。

7.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.教育培训工作取得实效。2020年以来，文山市委党校(行政学校)在上级党校的指导帮助和地方党委政府的高度重视下，坚持党校姓党，突出主业主课，从本地区实际出发，对全市党员领导干部进行党史党性教育、革命传统教育、地方民族文化教育。承办全市科级以上领导干部“深入贯彻学习十九届四中全会精神暨习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班”2期，共670人。把“习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党史新中国史、西畴精神、伟大战“疫”精神、州委九届九次全会精神和市委决策部署”等内容作为教学重中之重，举办市级“万名党员进党校”集中培训班6期，3156人次，积极开展送教服务，发挥党校理论宣讲作用。通过开展主题宣讲进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村等活动，推动教育培训贯彻向基层延伸。共外出宣教宣讲16场次，2000余人次，进一步统一广大人民群众的思想和行动。

2.科研课题研究工作突显文山特色。一是研究、开发文山市独特的民族文化、历史文化、名人文化、三七文化以及伟大战“疫”精神等课程资源，打造科研平台，凸显文山市党校课堂的鲜明特色。二是积极投身全市脱贫攻坚政策制度建设和先进典型选树工作。多次深入各乡镇（街道）挖掘有特色有典型的脱贫成效，收集整理文山市在产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫、科技扶贫、民族团结、社会扶贫、乡村振兴等方面的脱贫成效，完成《摆脱文山千年贫困》书目。

3.打造本土特色化红色精品课程。充分利用文山第一个党支部旧址，讲述洒戛竜的系列红色故事，将吴澄、周小有以及云南早期共产党员在文山开展革命斗争活动的历史故事带上党校课堂；将楚图南、黄大陆、王承荣、杨争亮革命先辈与先烈的革命故事开发成了故事党课，制作视频课程；新开发的《楚图南对中国外交事业的历史贡献》《在一带一路上奔跑一辈子的楚图南》《战斗的柯仲平》《鲜血染成的一部经书》等课程，得到了党员干部的充分肯定。

4.打造“文山战‘疫’精神”精品好课。收集整理研究中央、省、州、市委及广大基层一线工作者在疫情应急管理、疫情应对中的典型鲜活材料和防疫创新举措。将“文山战‘疫’精神”引入党校年度干部教育培训课堂，以加强爱国主义教育为思想引导，为密切党同人民群众的血肉联系增添新内容，为践行党的初心使命提供生动范例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市委党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市委党校2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

文山市委党校2020年度收入合计23.51万元。其中：财政拨款收入17.51万元，占总收入的74.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的25.52%。与上年对比主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，所以未做2019年预决算。

二、支出决算情况说明

文山市委党校2020年度支出合计23.02万元。其中：基本支出23.02万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，所以未做2019年预决算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14.36万元，占基本支出的62.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.66万元，占基本支出的37.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出16.26万元，占本年支出合计的70.63%。与上年对比主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，未做2019年预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于保障党校正常运转的参旅费、印刷费、租赁费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于人员住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，自组建以来有2人，2020年7月以前，2名人员经费安排在市委办，所以党校2020年未做预算安排。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，自组建以来有2人，2020年7月以前，2名职工经费安排在市委办，所以未做2019年预决算和2020年预算安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

文山市委党校2020年机关运行经费支出8.66万元，与上年对比主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，自组建以来有2人，2020年7月以前，2名人员经费安排在市委办，所以党校未做2019年预决算和2020年预算安排。部门机关运行经费主要用于保障党校正常运转的办公费、印刷费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市委党校资产总额11.59万元，其中，流动资产5.18万元，固定资产6.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年对比主要原因是：文山市委党校于2019年3月组建，自组建以来人员有2人，2020年7月以前，2名职工经费安排在市委办，所以未做2019年预决算和2020年预算安排。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		11.59	5.18	6.41						6.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

中共文山市委党校决算报告中不涉及专用名词。

监督索引号53262100272501111