监督索引号53262100222501000

目 录

第一部分 中国共产党文山市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党文山市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻执行中央和省委、州委、市委有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，拟订全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全市党委、人大、政府、政协、工商联、人民团体及乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制管理工作。

3.围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

4.根据中央和省委、州委的统一部署，按照市委、市人民政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市委、市人民政府各部门机构改革方案。负责行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5.根据中央和省委、州委的统一部署，按照市委、市人民政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全市行政编制总量分配及调整的建议；拟订全市事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施；根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。

7.审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整，牵头协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

8.审核市人大及其常务委员会、市政协机关、市工商联、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核街道党工委、办事处的内设机构、人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府内设机构、人员编制、领导职数。

10.审核市属及乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证工作。

12.负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核工作。

13.负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成上级部门和市委、市人民政府、市委编委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续用力，巩固机构改革成果。组织全市67家涉改单位围绕“三定”“十定”规定的职能职责开展自查，深入涉改任务较重单位开展实地调研，制定印发《关于抓紧做好机构改革“后半篇”工作的通知》，督促涉改单位在规定时限内完成档案移交，通过州委督查组专项督查。汇总分析全市党政机构改革现状和潜在问题，撰写《文山市机构改革运行情况调研报告》，经市委办《文山市政策研究》刊物刊发各级各部门，为市委市政府提供决策参考，助推党政机构改革“后半篇文章”落地落实。

2.协调配合，稳步推进综合执法改革。配合主管部门有序推进农业、市场监管、文化市场综合执法队伍改革。积极探索研究，配合推动乡镇（街道）“一支队伍管执法”。

3.落实政策，有力支持重点领域改革。通过审定“三定”、调整机构等方式支持群团组织、政法机关、纪检监察机构等重点领域改革。

4.指导督促，加快推进事业单位改革。深入相关单位调查研究、检查指导，督促3家单位整改存在问题，积极与主管部门沟通对接、协调配合，有力推进综合检验检测机构改革、公益类事业单位优化整合、生产经营类事业单位改革，为下步深化事业单位改革打牢基础。

5.聚焦民生，做好机构编制保障。聚焦当前教育、医疗、安全应急突出矛盾，批准设立学校5所、应急信息中心1个，集中全市事业编制，做好教育、卫生疫情专项招聘编制保障，保障传染病救治编制，推进公立医院传染病科室建立。创新机构编制管理手段，探索建立教体、卫健系统人员总量备案管理办法，提高编制资源管理效率。

6.严格审核，持续控编减编消化超编。严格落实机构编制实名制管理规定，联合组织、人社、财政等部门实行工资联审。结合人社部门定期清理吃空饷人员，持续推进消化超编。

7.细化流程，做好登记管理服务。进一步更新事业单位法人登记、社会信用代码赋码相关流程并予以公示，做好登记管理服务工作；加强事中事后监管，分2次对13家事业单位法人公示信息进行抽查，提升监管服务水平。

8.积极宣传，严肃机构编制纪律。通过实地调研、印发文件、编制手册、信息简报等形式加强机构编制业务工作和法规政策宣传，促进机构编制工作知晓率的提升，强化机构编制刚性约束。

9.坚持党建引领，全面提升机关建设。完成三届市委第十一轮巡察市委整改工作。坚持全面从严治党，着力加强机关党建，建强支委班子，健全工作制度，规范组织生活，强化政治理论学习，实行与市委组织部党支部结对共建，联合开展党建活动，强化组织口工作意识，高标准推进各项工作，建强政治机关。领导班子认真履行全面从严治党主体责任，坚持日常监督约束，深入排查风险隐患，健全风险防范机制，从源头上堵住干部贪腐渠道，建强廉洁机关。严格干部职工教育管理，锤炼党性修养，坚持选人用人正确导向，积极营造风清气正干事创业环境，建强清风机关。积极开展爱卫专项行动、定期清理责任河道，严格落实工间操制度，积极推行文明餐桌礼仪，参与公筷公勺行动、光盘行动，弘扬优秀传统文化，积极开展志愿服务活动，建设文明机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）,事业人员0人。

市委编办离退休人员0人（离休人员0人，退休人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山市委编办2020年度收入合计179.55万元。其中：财政拨款收入177.55万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入（组织部转入工作经费）2万元，占总收入的1.11%。与上年183.89万元对比减少了4.34万元，下降了2.42%。主要原因分析：上年度安排项目工作经费，本年度未安排预算。

二、支出决算情况说明

中共文山市委编办2020年度支出合计172.67万元。其中：基本支出169.64万元，占总支出的98.25%；项目支出3.04万元，占总支出的1.76%；财政收回项目经费1.43万元，占总支出的0.83%。与上年178.41万元对比减少了5.74万元，下降了3.32%。主要原因分析：一是社保费、医疗保险等费用未能按期缴纳；二是人员经费减少（上年度支出目标考核奖）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市委编办机构正常运转的日常支出169.64万元。与上年177.88万元对比减少了8.24万元，下降4.63%。其中人员经费（奖金）减少7.98万元，对个人和家庭补助支出减少0.8万元。主要原因分析：一是上年度支出2017年度目标考核奖7.98万元，本年度未支出；二是上年对个和家庭补助支出1.1万元，本年支出0.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.74万元，占基本支出的87.68%。对个人和家庭补助支出0.3万元，占基本支出的0.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.6万元（财政拨款支出20.27万元，其他支出0.33万元），占基本支出的12.14%。

（二）项目支出情况

2020年度财政没有安排项目经费支出项目。继续执行2019年用于“机构改革”工作的经费项目4.47万元，本年度支出3.04万元，与上年0.53万元对比增加了2.51万元，占基本支出1.76%。因2019年经费划拨较晚，后期工作经费支出在2020年，结余1.43万元财政已收回。具体开展工作情况：完成全市涉及改革单位62个，即37个党政机关、8个直属事业单位、17个乡镇街道。印发单位“三定”规定41个、职责调整通知2个、“十定”规定9个。新组建单位7个、不再保留机关单位3个，撤销事业单位3个。按时完成改革任务，落实改革方案到位，初步建立健全了与文山市经济社会发展水平相适应的组织架构和管理体系。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2020年度一般公共预算财政拨款支出172.34万元，占本年支出合计的99.8%。与上年177.59万元对比减少了5.25万元，下降3.05%。主要原因分析：财政资金困难，医疗保险等费用未能按期缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1.351万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。要用于养老保险、工伤保险费用支出；

9.卫生健康（类）支出3.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于医疗保险、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于住房公积金补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，主要原因：市委编办认真履行厉行节约政策，本着节约的原则接待相关业务部门和人员降低支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与2019年相比无增减变化，主要原因：认真履行厉行节约政策，目前市委编办“三公”经费已降为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市委编办2020年机关运行经费支出20.27万元，与上年18.10万元对比增加了2.17万元，增加10.71%。主要原因财政资金困难导致上年工作经费未能及时列支。部门机关运行经费主要用于办公费0.71万元，印涮费0.01万元，水费0.11万元，邮电费0.72万元，差旅费4.02万元，培训费0.13万元，劳务费0.04万元，福利费2.64万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出2.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市委编办资产总额46.72万元，其中，流动资产20.03万元，固定资产25.99万元（累计提折旧21.64万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.70万元（累计摊销0.39万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.51万元，其中固定资产无增减变化。无处置房屋建筑物，无处置车辆。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46.72	20.03	25.99	0	0	0	25.99	0	0	0	0.70
填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，市委编办没有政府采购项目，支出总额为0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）市委编办无政府性基金收入；

（二）市委编办无国有资本经营性收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）人员经费：包括工资福利支出和对个人、家庭的补助。

（二）日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100222501111