监督索引号53262100231301000
目 录
第一部分 文山市公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市公安局概况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和《关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》（云办法〔2016〕29号）的相关要求以及《文山市财政局关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（文市财发〔2020〕44号）。现将我局2020年决算情况公开如下：
一、主要职能
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的决定、决议及指示。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
（3）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、重大治安事故及其他重大突发性事件。
（4）依法查处危害社会治安秩序行为，管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。
（5）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大事件，防范和打击各种破坏活动。
（6）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，依法查处暴力恐怖事件。
（7）负责辖区内国家安全案件的侦查工作以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作，防范和打击各种破坏活动，查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
（8）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（9）负责党和国家领导人、重要外宾来访及重要会议、庆典等大型活动的安全警卫工作。
（10）负责管理出入境和外国人在文山市境内居留、旅行的有关工作。
（11）负责看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队与公安业务相关的工作。
（12）负责本系统有线通信、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察，查处公共信息网络违法犯罪案件。
（13）负责维护道路交通安全和交通秩序，开展机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
（14）负责刑事、行政执法活动和行政复议工作，开展执法制度建设和法制宣传工作。
（15）负责警用装备、物资及经费保障机制建设；负责中央和省州公安政法经费的管理和使用。
（16）指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。
（17）协调和指导森林警察大队相关业务工作。
（18）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，开展宣传、教育培训等工作，查处队伍内部违法违纪案件。
（19）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、深入开展对敌斗争，全力维护国家政治和政权安全。
（1）强化情报信息主导维稳。
（2）严密掌控邪教组织活动动向。
（3）深化非政府组织管理。
（4）严管严控重点人员。
（5）统筹网上与网下两个战场。
（6）全面排查化解社会矛盾。
（7）推进涉法涉诉信访工作改革。
（8）健全安保协调机制。
2、严格落实反恐维稳措施，全力维护社会大局稳定。
（1）开展反恐怖防范工作。
（2）开展治安巡逻防控。
（3）开展缉枪治爆专项行动。
3、严打突出犯罪活动，全力维护人民生命财产安全。
(1)严厉打击以命案为主的严重暴力犯罪，落实破案追逃新机制，多警联动，整体作战。
(2)常态化开展“两抢一盗”犯罪打击。
(3)严打严防拐卖妇女儿童犯罪。
(4)开展打击银行卡犯罪、发票犯罪、假币犯罪、侵权假冒犯罪等专项行动，全力维护市场经济秩序稳定。
(5)强力推进禁毒人民战争，合理构建公开查缉网络，大力开展查缉收戒，提升打防毒品违法犯罪能力和效果。
(6)开展扫黑除恶工作。
(7)加大反电信诈骗工作力度。
4、集中治量突出安全问题，全力维护社会公共安全。
(1)集中治理治安突出问题。
(2)集中治理交通安全突出问题。
(3)集中治理突出火灾隐患。
(4)强化疫情防控工作。
5、深化公安行政改革，创新推进管理服务简化便捷。
（1）推进立体化社会治安防控体系建设。
（2）推进户籍制度改革。
（3）推进行政审批制度改革。
（4）深化交通执法服务工作。
（5）深化消防管理服务工作。
（6）深化出入境便民服务工作。
（7）深化网络安全服务工作。
6、稳步推进“四项建设”，努力实现公安工作全面提升。
（1）稳步推进基础信息化建设。强化硬件建设。突出信息采集运用。加强培训服务实战。
（2）稳步推进警务实战化。在指挥调度上下功夫。在预案完善处突演练上下功夫。在警务技能培训上下功夫。
（3）稳步推进执法规范化。狠抓执法技能培训。狠抓执法质量。规范执法权力运行机制。
（4）稳步推进队伍正规化。继续深入开展队伍纪律作风整治工作，狠抓党建工作落实。加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实从优待警措施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设机构共21个，派驻机构1个。分别为：
1、派驻机构1个。驻局纪检监察组。
2、内设机构21个。
执法勤务机构有刑事侦查大队、治安大队、经侦犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、科技信息大队、警卫大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、反恐大队、指挥中心、政治处、警务保障室、信访大队、看守所、拘留所、交警大队和森林警察大队（因交警大队和森林警察大队为本级财政一级预算单位，故预算公开内容不含交警大队和森林警察大队）。
3、派出机构21个。
东风派出所、卧龙派出所、新平派出所、西华派出所、登高派出所、凤凰派出所、三角塘派出所、东山派出所、古木派出所、柳井派出所、追栗街派出所、平坝派出所、小街派出所、新街派出所、马塘派出所、喜古派出所、薄竹派出所、德厚派出所、秉烈派出所、红甸派出所、坝心派出所。
4、部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制357人，其中：行政编制357人，事业编制0人。在职实有469人(公务员463人、行政工人6人)，其中：财政全供养469人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
警务辅助人员600人。
离退休人员171人，其中：离休0人，退休人171人，离退休人员经费由社保统发。
车辆编制69辆，实有车辆69辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市公安局部门2020年度收入合计17,507.61万元。其中：财政拨款收入17,330.88万元，占总收入的98.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入176.73万元，占总收入的1.01%。与上年对比收入减少1830.67万元，其中：财政拨款收入减少1818.49万元，占总收入的10.39%。主要原因是本年度财政资金困难，项目经费削减形成。
（一）2019-2020年财政拨款收入决算对比变动情况图
（二）2019-2020收入决算构成情况图
二、支出决算情况说明
文山市公安局部门2020年度支出合计16,077.57万元。其中：基本支出13,811.01万元，占总支出的85.9%；项目支出2,266.55万元，占总支出的14.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降20.28%，其中财政报拨款支出为15974.12万元，占总支出的99.6%，较上年增长6.53%。主要原因是本年度财政加大清算力度形成。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市公安局机关、派出机构等正常运转的日常支出13,811.01万元。与上年对比增加733.18万元，增长5.31%，主要是本年度财政资金加大办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及人员经费的清算力度形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,453.72万元，占基本支出的97.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357.29万元，占基本支出的2.59%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市公安局机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,266.55万元。与上年对比增加344.68万元，增长15.21%，主要原因是2020年较上年度财政提升项目清算力度形成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,974.13万元，占本年支出合计的99.36%。与上年19149.37万元对比下降19.88%，主要原因是财政资金困难导致无法清算公共安全、社会保障与就业及公安业务用房建设经费等形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出14,076.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于公安（款）级科目的财政拨款支出。该支出是文山市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,000.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费、公用经费和死亡抚血金支出；
9.卫生健康（类）支出305.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于市公安局在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出581.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为525万元，支出决算为224.48万元，完成预算的42.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为224.37万元，完成预算的43.40%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是公务用车运行维护费支出减少和公务接待费减少形成；二是充分领会和执行中央厉行节约的精神，缩减各项开支形成。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降76.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费支出减少和公务接待费减少形成；二是充分领会和执行中央厉行节约的精神，缩减各项开支形成。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出224.37万元，占99.95%；公务接待费支出0.11万元，占0.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出224.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出224.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.11万元。其中：
国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于于接待上级检查及各地公安机关协作办案等工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市公安局部门2020年机关运行经费支出357.29万元，与上年对比减少81.73万元，下降22.87%，主要原因是办公费、水电、维修维护费等支出的减少。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市公安局部门资产总额17299.64万元，其中，流动资产4423.16万元，固定资产9924.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2952.09万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.29万元，其中;流动资产增加33.9万元，固定资产减少403.19万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少80万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
17299.64 |
4423.16 |
9924.39 |
7929.62 |
80.96 |
|
1913.81 |
|
2952.09 |
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4508.76万元，其中：政府采购货物支出2532.30万元；政府采购工程支出1676.46万元；政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额2,832.12万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
所有固定资产从资产购置、使用、维修、处置等方面进行规范，努力实现资产购置、资产维护维修的预算安排与资产管理的有效结合，不断提高资产和财政资金的使用效益。所购置的固定资产为公安机关在破案打击、治安防范、场所管理、阵地控制、人口管理以及为社会创造安全、稳定的社会环境、促进文山经济发展发挥重要作用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、非同级财政拨款收入：是指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等
三、其他收入：除财政拨款收入、非同级财政拨款收入等以外的收入。
四、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。
六、资金结存：是指部门预算管理资金的流入、流出、调整和滚存等情况。
七、公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特别勤务、移民事务等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。
监督索引号53262100231301111
