监督索引号53262100536001000 

 

目录

第一部分 文山市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 文山市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市教育体育事业的发展规划及年度计划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育工作，全面实施素质教育；负责本辖区民办教育机构的管理工作；负责教育基本信息统计、分析和发布。

3.指导以就业为导向的职业教育改革与发展，提高职业教育办学水平和质量，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力。

4.负责本部门教育体育经费的统筹管理，统筹安排全市教育费附加、教育体育专项经费；监督各学校教育经费的使用和管理。

5.负责全市教育体育系统项目规划、项目申报、项目实施工作，指导学校和体育场馆新建、扩建、改造、维修、排危等项目建设管理工作。

6.负责指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教职工资源的配置。负责中小学校教师资格认定或申报工作；会同有关部门审核全市中小学、幼儿园教师编制数及专业技术职务评聘工作。

7. 负责各类高等、中等学历教育招生、考试工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。负责统筹和指导少数民族教育工作。

9.指导、协调全市各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

10.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理；统筹规划和推进青少年体育发展，负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作；统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。

11 .承担民办教育机构设立审批、中小学幼儿园教师资格认定、校车审批、大学生生源地助学贷款审批工作，并负责事中事后监管。指导学校勤工俭学工作。

12.承担市人民政府教育督政督学工作。

13.完成上级部门和市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.充分发挥党建引领作用。一是加强意识形态工作。二是从严从实，做好党员教育发展工作。三是及时跟进，选优配强一批党组织班子。四是畅通爱心奉献渠道，积极组织党员及非党教师捐款抗疫。五是压紧压实履职责任、党风廉政常抓不懈。六是主体责任摆在首位、作风建设落细落小。

2.加强教育管理。一是规范民办学校管理，促进民办教育健康发展。严格要求民办学校（含校外培训机构）遵照执行，加强疫情防控和复学工作指导。二是科学合理拟定招生方案，保障学龄儿童少年有学上。三是部门联动，推进城镇小区配套幼儿园治理工作。四是抓好中职学校招生宣传工作，提升高中阶段毛入学率。五是规范审批事项办理，持续完善清单管理。六是严格落实学籍审核制度，规范学籍管理工作。

3.教育精准扶贫工作扎实推进。一是全面做好各级各类资助项目申请申报工作，严格按程序组织实施资助项目，及时进行公示公开，对资助资金全程跟踪监测，确保资金按时拨付、精准发放、使用合规。二是建立贫困学生识别、认定管理长效机制。三是加大学生资助政策宣传力度，让群众清楚各学段应享受资助项目内容和资金标准，熟悉申请申报流程，明白资金发放和领取渠道，依法享受教育扶贫资助帮扶。

4.控辍保学取得明显成效。一是全面落实“双线六长双挂”责任制，实施“五包一保六到位”措施，确保全市控辍保学工作取得实效。二是实行“一人一案、清零销号”。三是稳步推进“四步法”实施。加强乡镇（街道）和部门联动，加大“四步法”执行力度，通过典型案例推动依法控辍。四是拓宽安置方式，分类施策，妥善安置。五是加强内部管理，增加学校吸引力。严格执行课程计划，开齐课程、开足课时，加强教学管理，提高教学质量。加强失学辍学返校学生的关爱和心理健康教育，使其能顺利融入校园。

5.教育工程有序推进，办学条件持续改善。2020年固定资产规划总投资140071万元，完成99771万元，目前库内项目共10个，包括市十一中、市十三中、市十四中、市一中城南校区、德厚镇中心幼儿园等项目。

6.教育教学管理工作稳步推进。一是加强网课管理，确保疫情期间“离校不离教、停课不停学”，做到疫情防控与课程教学工作两不误。二是抓常规促特色。市属学校全力推进特色课程建设、乡镇学校严实教学常规。三是课题研究工作。启动了州级“十三五”第五批重点课题1项、一般课题14项、规划课题8项。四是以活动促教研，全面提高教育教学质量。五是做好考务工作。六是强化教育督导评估。七是精心谋划，积极组织开展好各项活动。

7.深化教育体育系统人事管理工作，加强教师队伍建设。一是多渠道补充配齐教师，实行人才公开招聘，确保教育系统师资均衡配置。二是实行公开选调。招聘严格按照相关程序面向全市在职教师进行公平、公正、公开竞聘上岗。三是合理推动骨干教师辖区内交流，实现教育资源均衡。四是加强教学骨干的培养，强化骨干教师队伍建设。五是严格按章落实教师职称评聘和岗位级别聘任制度。六是按章依规加强乡村教师表彰奖励，树立教育工作正确导向。七是抓好教师资格认定工作。八是组织完成教职工学年履职考核工作。

8.学校综治安全得到保障。2020年从公安、检察、法院、司法等部门聘任了800余名学校法治辅导员，进一步充实了学校法治教育工作队伍，目前全市中小学法治副校长、辅导员已经全覆盖，为全面推动依法治校、依法治教奠定了良好的基础。截至目前，法律顾问律师累计到学校开展法律宣讲活动6余场次，,为学校提供法律咨询60余次，现场处理法律事务2件，代理涉诉案件1件，发现并指导学校整改一般隐患12条，联合市交警大队约谈使用未取得校车标牌的校车非法接送幼儿的民办幼儿园1次，全市学校累计印发《学生安全家长告知书》10万余份，开展安全应急演练近280余次，参加演练师生达17万余人次。

9.加强信息化建设，促进教育现代化发展。一是全面改薄项目进入收尾阶段，质量提升计划即将开始。“全面改薄”项目已经进入收尾阶段，2020年完成结余资金采购187.5万元，建设多媒体交互式LED一体机和组合黑板75套，涉及文山市第一小学等8所学校，及时解决了部分教学设备老化的问题。于2019年开始的义务教育质量提升计划也即将进入实施阶段，目前已经规划资金1053.01万元，一期计划实施437.6万元，目前已经报招标公司委托采购。二是新建学校项目实施顺利推进。2020年投入使用的文山市第十一中学、第十三中学、第十四中学信息化和教育装备方案已经完成前期招标工作，目前已经进入实施阶段。三是网络建设情况。中国移动文山市公司投资建设了教育城域网出口机房，提高了网络出口带宽，提升了网络安全等级；配合建设好义务教育网络，完成了2019年建设指标的验收工作，规划了2020年的建设任务，有效提升了班班通光纤的覆盖率。四是网络教学实施情况。开课期间，学生总上线率达到60%以上，城区学校学生上线率超过80%。五是推进州智慧教育云项目。2020年4月开始进行实名认证工作，目前正在实施过程中，平台的各项活动也有序推进，运用范围逐渐扩大，“三通两平台”的目标逐步实现。六是其他工作。配合完成“十四五”规划的前期装备工作；完成了各项教育数据的统计上报工作；完成了“办事通”的推广和实名认证工作；完成了教体局机关的网络安全排查工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。分别是：

1.文山市第一小学

2.文山市第二小学

3.文山市第三小学

4.文山市第四小学

5.文山市第五小学

6.文山市第七小学

7.文山市第八小学

8.文山市追栗街镇中心学校

9.文山市古木镇中心学校

10.文山市柳井乡中心学校

11.文山市平坝镇中心学校

12.文山市新街乡中心学校

13.文山市马塘镇中心学校

14.文山市薄竹镇老回龙中心学校

15.文山市小街镇中心学校

16.文山市坝心乡中心学校

17.文山市秉烈乡中心学校

18.文山市红甸乡中心学校

19.文山市德厚镇中心学校

20.文山市薄竹镇乐诗冲中心学校

21.文山市喜古乡中心学校

22.文山市第一初级中学

23.文山市第一中学

24.文山市第二中学

25.文山市第三中学

26.文山市第四中学

27.文山市卧龙街道中心小学

28.文山市开化街道中心小学

29.文山市新平街道中心小学

30.文山市东山乡中心学校

31.文山市特殊教育学校

32.文山市青少年校外活动中心

33.文山实验小学

34.文山市学生资助管理中心

35.文山市思源实验学校

36.文山市第一幼儿园

37.文山市第二幼儿园

38.文山市第四幼儿园

39.文山市中小学教师继续教育中心

40.文山市职业高级中学

41.文山市体育设施服务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市教育体育局2020年末实有人员编制4877人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制4861人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7,249人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2024人。其中：离休2人，退休2022人，退休人员已划归社保局统一管理。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆25辆,其中23辆为学校用车。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

文山市教育体育局2020年度收入合计182,510.8万元。其中：财政拨款收入177,513.16万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入895.81万元，占总收入的0.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,101.84万元，占总收入的2.25%。与上年对比财政拨款收入增加46,567.38万元，增长35.56%，主要原因为新增三所高中建设项目35,243万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金2,923万元以及新增专项招聘及特岗教师相关人员经费投入增加；事业收入减少755.68万元，下降45.76%，主要原因为学校事业收入上缴财政专户未及时拨回，以及文山市第一中学、文山州卫校的高考报名费于2021年1月才上交，导致2020年的收费比上年度减少；其他收入减少2874.84万元，下降41.21%，主要原因为转拨计入其他收入的资金减少；社会企业机构捐赠款项减少等。

二、支出决算情况说明

文山市教育体育局2020年度支出合计123,465.03万元。其中：基本支出99,096.1万元，占总支出的80.26%；项目支出24,368.93万元，占总支出的19.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加4800.85万元，增长5.09%，主要原因为新增专项招聘及特岗教师，相关人员经费支出增加；项目支出增加9621.77万元，增长65.24%，主要原因为新增三所高中建设项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99,096.1万元。与上年对比增加4800.85万元，增长5.09%，主要原因为新增专项招聘及特岗教师，相关人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94,505.14万元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,590.97万元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,368.93万元。与上年对比项目支出增加9621.77万元，增长65.24%，主要原因为新增三所高中建设项目支出9690万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出118,588.24万元，占本年支出合计的96.05%。与上年对比，增加18,374.56万元，增长18.34%，主要原因为新增三所高中建设项目支出，新增专项招聘及特岗教师，相关人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于西部志愿者工资及保险支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出102,372.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。详细如下：

⑴教育管理事务264.97万元，占教育支出的0.26%。按项级科目划分具体为：

行政运行264.97万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

⑵普通教育95,613.77万元，占教育支出的93.4%。按项级科目划分具体为：

学前教育2,632.22万元，占普通教育支出的2.57%，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助、建档立卡贫困户学生资助等；

小学教育43,596.44万元，初中教育22,505.77万元，义务教育阶段合计为66,102.21万元，占普通教育支出的69.13%，主要用于义务教育阶段学校在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、建档立卡贫困户学生资助等；

高中教育17,745.58万元，占普通教育的18.56%，主要用于普通高中在职人员工资、公用经费支出、普通高中建设项目、建档立卡贫困户家庭经济困难学生免学费、生活补助、助学金等；

高等教育27.43万元，占普通教育支出的0.03%，主要用于建档立卡贫困户学生资助；

其他普通教育支出9,106.33万元，占普通教育支出的9.52%，主要用于文山市中小学教师继续教育中心、文山市青少年校外活动中心、文山市学生资助管理中心在职人员工资、公用经费支出、文山市第十二中学BT项目回购、小街小学迁建避险项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等。

⑶职业教育2,505.77万元，占教育支出的2.45%，主要用于中等职业学校国助金、免学费、职业高级中学在职人员工资、公用经费支出等。

⑷特殊教育524.47万元，占教育支出的0.51%，主要用于特殊教育学校在职人员工资、公用经费支出等。

⑸教育费附加安排的支出3,298.48万元，占教育支出的3.22%，主要用于支付食堂、安保、宿管人员工资及保险、离岗退养民办教师生活补助、春晖计划助学金、市一中城南高中PPP项目政府资本金等。

⑹其他教育支出165.39万元，占教育支出的0.16%，主要用于建档立卡贫困户学生资助。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出323.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于文山市体育设施管理服务中心在职人员工资、公用经费支出、体育场馆维修维护。

8.社会保障和就业（类）支出6,319.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于机关离休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、事业单位离休人员支出以及死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出3,308.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关及下属全额供给单位在职在编职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6,249.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关及下属全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.27万元，支出决算为22.47万元，完成预算的32.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.98万元，完成预算的32.2%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的0.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.66万元，增长33.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.73万元，增长35.22%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降11.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为疫情防控及扶贫工作等下乡次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.98万元，占97.81%；公务接待费支出0.49万元，占2.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于公务出差、疫情防控、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、其他县市学校到我市交流学习，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市教育体育局部门2020年机关运行经费支出23.11万元，与上年对比减少14.46万元，下降38.49%，主要原因为人员变动收入减少以及财政资金紧张支出减少。部门机关运行经费主要用于商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市教育体育局部门资产总额266,707.56万元，其中，流动资产77,983.5万元，固定资产177,512.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,355.73万元，无形资产4,855.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,986.94万元，其中固定资产增加8,447.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.91万元；报废报损资产2954项，账面原值143.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6655.19平方米，账面原值995.63万元，实现资产使用收入140.72万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额418.92万元，其中：政府采购货物支出418.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262100536001111