监督索引号53262100224101000

目  录

第一部分文山市档案局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  文山市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；

（2）按照统一领导，分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全市档案工作规范性文件及全市档案事业发展规划并负责组织实施；

（3）依法对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的各类档案业务工作进行指导、监督、检查；

（4）履行行政执法和行政处罚的职能，依法征集和接收本市管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案齐全完整并提供利用；

（5）承办上级部门交办的其他事项。

2.机构情况。

内设机构综合股、业务股两个。

（1）综合股

主要负责协调处理日常行政管理工作。

（2）业务股

主要负责指导、监督和协调全市档案业务工作；主要负责接收全市各单位需移交到期档案资料进馆及保护利用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.档案行政管理方面。

结合党政机构改革后工作实际，按照市委办公室委托管理行政事项，依照《文山市权力清单和责任清单》编写了行政职权和公共服务事项办事指南，切实推进依法行政工作。在抓好各类档案业务指导工作的同时，强化对市直机关、人民团体、企事业单位执行档案法律法规情况的依法监督职能，全年出动90余人次，对全市57家相关单位进行档案工作监督指导。组织档案执法人员对全市档案业务建设工作进行摸底排查，完成81家单位在档案移交、档案室建设、档案整理规范、档案管理制度建立等情况的执法检查，对检查中发现的问题进行认真整改。下发了《关于认真做好档案归档和移交工作的通知》（文市档发〔2020〕5号）对全市各单位和组织档案移交工作作出明确规定。结合机构改革后各单位职能职责变化情况，指导涉改单位编制和修订符合单位实际的《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》，确保国家档案资源的安全完整和规范管理。

深入推进文山市档案规范化管理认定工作，分别对市政协、市委宣传部、市公安局、市教育体育局等20家单位规范化管理工作进行排查，完成柳井乡人民政府、市公安局、市档案馆等7家单位档案规范化管理复核。贯彻落实上级档案部门《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件材料收集归档工作文件的通知》，制定有力措施，主动对接市疫情防控指挥部办公室，指导做好新冠肺炎疫情防控文件材料收集、归档工作，确保国家档案资源的安全完整和规范管理。深入执行《全国档案事业统计调查制度》，顺利完成2019年度统计范围内88家立档单位（含二级机构）档案事业统计调查工作，通过落实档案事业统计调查制度，准确掌握了文山市档案事业的基本情况，为全市档案工作的科学决策和管理提供有力的支撑。

加强档案法治宣传，利用“三月法制宣传月”、“6·9国际档案日”活动契机，组织干部职工到双桥花园和七花广场向社会各界宣传党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，扩大档案工作的宣传面和影响力。为了切实抓好脱贫攻坚档案专项移交工作，在与市扶贫开发领导小组办公室联发《关于做好脱贫攻坚档案归档和移交工作的通知》（文市开组办档发〔2020〕1号）的基础上，于8月24日举办文山市脱贫攻坚档案专项移交工作业务培训会，全市各乡镇、街道分管扶贫工作的领导、扶贫档案管理人员以及市扶贫开发领导小组办公室、市融媒体中心有关人员等共60余人参加，分别对脱贫攻坚照片、音视频、文书、项目档案采集、整理、归档办法进行了培训。为做好脱贫攻坚档案归档和专项移交工作奠定了良好的基础。

2.档案事业方面。

一是切实抓好资源建设。针对文山市档案移交工作滞后问题，制定2020-2022年档案接收计划，深入研究改进措施推进指导和移交工作落实，2020年共依法接收机关单位到期档案和撤并单位文书档案共29817件。为充实馆藏档案资源，于4月发出《文山市档案馆关于面向社会各界征集抗击新冠肺炎疫情工作档案资料的公告》，共采集市人民医院五位援鄂医务工作者音视频档案46分钟、荣誉证书5份、日记、照片等档案、资料80件。6月5日举办了以“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题的照片档案捐赠仪式，共收到以州、市摄影家协会为主的社会各界捐赠真实记录文山市经济社会发展状况和社会变迁照片368幅。开展征集工作和举行捐赠仪式等活动，为文山市社会各界进一步了解档案工作、支持档案工作起到积极的促进作用。二是努力确保档案安全。及时修订馆藏档案全宗名册，新增立档单位全宗14家，按照《全宗卷规范》要求修订完成文山市档案馆建馆以来134家立档单位全宗卷，编制完成148家单位全宗指南（草案）。强化档案安全防范意识和责任意识，年初对档案库房进行全面清理，完善档案进馆安全保管条件，组织实施馆藏年代久远档案分类装盒，重新消毒杀虫存放。对值班值守人员和档案管理人员开展保密和安全教育，每周以会代训强化业务能力提升。落实库房管理制度，做好日常馆库内的电器、线路、监控设备等运行情况检查，按省级要求扩充了监控存储内存至8T，坚持每日库房温湿度监测记录，坚持对库房实行每日小检查，周末、节假日大检查，确保馆内档案安全保管无隐患。三是认真做好档案开放。修订完善档案划控鉴定开放制度，去年10月至今年9月，完成15个全宗1581卷58088件馆藏到期档案开放利用划控鉴定工作，依法依规向社会开放文山县砒霜厂、文山县商业局、文山县知青办等14个全宗1524卷57655件到期档案；四是提供优质利用服务。规范档案提供利用程序，在向社会提供高效、便捷的档案利用服务的基础上，优化服务环境，在查询室配备了老花镜、雨伞等便民用具，2020年共接待查档群众714人次，查阅文件、资料1030卷（盒），出具证明862份，复印档案共计2751页。五是推进档案数字化收尾工作落实。对2012年至2016年实施的档案数字化四个合同段项目推进验收工作落实，按15%抽取3518卷完成验收工作，建设专用馆藏档案电子数据库房，规范统一电子数据存储载体，确实加强档案信息安全。六是组织做好“文山抗战记忆展”的观展接待工作。于8月31日于9月4日，每天六场集中接待社会各界观展，共有来自州市单位、学校、企业等的152家单位5000余人观展。9月，“文山抗战记忆展”-中共文山州委宣传部命名为第三批州级爱国主义教育基地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市档案局2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市档案局2020年度收入合计117.75万元。其中：财政拨款收入106.75万元，占总收入的90.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11万元，占总收入的9.34%。与上年186.4万元对比，减少68.65万元，下降63.17%，减少的原因主要是从2020年8月起8人工资转入文山市委办公室发放。

二、支出决算情况说明

文山市档案局2020年度支出合计123.25万元。其中：基本支出118.59万元，占总支出的96.22%；项目支出4.66万元，占总支出的3.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年179.31万元对比，减少56.06万元，下降68.74%，减少的原因主要是从2020年8月起8人工资转入文山市委办公室发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.59万元。与上年179.23万元对比，减少60.64万元，下降66.17%，减少的原因是从2020年8月起8人工资转入文山市委办公室发放。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.16万元，占基本支出的84.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.43万元，占基本支出的15.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用2019年专项业务结余支出4.66万元，与上年支出0.08万元对比增加4.58万元，增加57.25%,原因为2020年财政经费紧张未拨档案运行维护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出110.96万元，占本年支出合计的90.03%。与上年175.56万元对比，减少64.6万元，下降63.20%，减少的原因是从2020年8月起8人工资转入文山市委办公室发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%，主要用于发放工资。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%，主要用于养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，主要用于医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约的原则。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出贯彻执行厉行节约的原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市档案局2020年机关运行经费支出6.94万元，与上年18.03万元对比，减少11.09万元，下降38.49%，减少原因是财政资金紧张额度未开通，部分经费应付未付。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市档案局资产总额2423.52万元，其中，流动资产11.87万元，固定资产2411.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2441.07万元相比，本年资产总额减少17.55万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文山市档案局不涉及专用名词。

监督索引号53262100224101111