目录

第一部分 文山市住房管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市住房管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保障文山市辖区内房地产权利人的合法权益。住房资金管理、房地产交易、监理、租赁及物业管理等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年，我中心在市委、市人民政府的正确领导和市住建局的精心指导下，紧紧围绕各项工作目标，认真履职尽责，采取有力措施，狠抓工作落实，较好地完成了全年各项工作目标任务，有效促进了全市住房保障和房地产市场管理事业健康有序稳步发展。现将全年工作情况总结如下：

一、主要工作情况

（1）加强学习，不断提高干部职工的综合素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织全体干部职工深入学习中央、省、州、市有关会议和文件精神，尤其是深入学习了习近平总书记系列重要讲话及有关读本，把“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步坚定了政治信仰，增强了为人民服务的本领。在抓好政治理论学习的同时，注重激发和调动干部职工学习经济、法律、科学等知识的积极性，引导干部职工努力拓宽知识面，更新知识结构，从而更好地适应时代发展进步的要求。同时，积极组织全体干部职工参加各种业务技能的培训，为职工进修学习创造有利条件，鼓励干部职工参加房地产经济师、估价师、经纪人等资格考试，不断提高干部职工的从业素质。

（2）加强管理，扎实做好房产交易管理工作。今年我们结合工作中的实际问题，完善了文山市房地产项目在建在售信息管理平台（即：房管云服务平台）。此平台的投入使用，进一步提高了管理部门对房地产业的市场监管能力、行业管理水平和公共服务水平，让老百姓能简单有效的查询到相关房地产项目的预售许可审批和楼盘户型、面积、房源是否备案、查封等内容，减少了社会矛盾纠纷，切实达到了惠民效果。目前系统已有48个在售的房地产开发项目可查询系统相关信息，有26家房地产公司的30个项目已按文件规定实施了预售房资金监管并进入房管云平台系统管理，监管的预售房资金留存余额达到了5亿多元。截至2020年9月，共办理房产交易审核1262件、房地产抵押贷款交易认定428件，房屋产权档案查询 7951人次，商品房预售许可证1件，商品房购房合同备案5858份，业主委员会备案10件，归集住宅专项维修资金共计10065 户54575419元。

（3）强化监管，提升公租房使用效益。始终将公租房工作作为重点工作来抓，加大对不符合租住公租房家庭清退力度，及时开展公租房清退腾空房源分配，做好租赁补贴发放及房屋租金收缴工作。2020年共清退腾空公租房653套含预分配，分配入住公租房1222户，其中安置急需用房困难家庭、唯一住房被拆除、孤老病残及建档立卡保障对象142户；一至三季度租赁补贴拟将发放5224户5665500元，收缴租金2613.03万元，收缴率达93.6%以上。

（4）城镇住房保障。“十三五”期间，公租房保障各项指标圆满完成，住房保障各项工作取得了明显成效：不断完善公租房管理规定；加强公租房申请及分配管理，严把准入关；对公租房管理实行购买服务，将文山市政府购买公租房运营管理服务申报为全国试点市；聘请专业化的物业服务公司，对公租房小区加强物业管理；认真开展城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作；加强保障对象管理，加大公租房清退力度；加大租金收缴力度等。其中，文山市政府购买公租房运营管理服务的推进和取得的成效也作为经典经验做法被住房和城乡建设部刊发简报供全国各地参考。

（5）求真务实，办好一批实事。今年以来，针对秉烈乡迷勒湾等村委会的实际困难，领导班子多次召开会议进行研究，讨论如何解决村委会面临的困难，按照有关扶贫文件精神，严格按照“一看、二听、三看”的要求，安排分批次分别到157户贫困户家进行走访，摸清贫困原因，健全脱贫举措，强化跟进落实，努力在规定时限内实现脱贫致富，帮助村委会解决困难和问题，一年来协调、筹集资金累计5.64万元用于入户道理硬化及解决“两不愁、三保障”的短板问题。中心积极开展“以购代捐”活动，“以购代捐”活动向建档立卡贫困户家中购买农产品共计人民币37618元，发放慰问金和物品共计5035.3元。此外中心定期对单位选派的驻村扶贫工作队员进行梳理排查，强化了驻村扶贫工作队力量。

（6）坚持统筹推进，信访维稳、平安创建、法治建设工作扎实有效。我中心高度重视信访稳定、平安创建、法治建设工作，作为一项重要工作常抓不懈，狠抓落实。一是强化安全防范措施，提高安全意识，认真做好创建的各项工作，全力打造平安单位。二是认真贯彻落实信访条例，及时调解、化解各种纠纷、矛盾，做到了有人管事、有人办事、有人落实，群众来信来访，事事有回音，件件有着落。2020年共接办有关部门转来的信访件38件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市住房管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市住房管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市住房管理中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市住房管理中心部门2020年度收入合计577.84万元。其中：财政拨款收入577.46万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.38万元，占总收入的0.07%。与上年对比减少35.40万元，下降5.77%，主要原因分析：本年无项目收入及本年退休一人工资薪金减少。

二、支出决算情况说明

文山市住房管理中心部门2020年度支出合计506.41万元。其中：基本支出506.41万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少106.35万元，下降17.36%主要原因分析：本年无项目支出及本年退休一人工资薪金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市住房管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.41万元。与上年对比减少81.15万元，下降13.81%，主要原因分析本年退休一人工资薪金减少、日常公用经费大量未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出470.36万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.05万元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市住房管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少25.20万元，下降100%，主要原因分析：本年度没有项目开展。具体项目开支及开展工作情况：本年度没有项目开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市住房管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出505.95万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少81.57万元，下降13.88%，主要原因分析：本年度退休一人工资福利支出减少、日常公用经费大量未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出；

2.卫生健康（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险等；

3.城乡社区（类）支出425.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于单位日常工作保障安排的人员工资、公用经费支出；

4.住房保障（类）支出33.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市住房管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为6.18万元，完成预算的58.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的58.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.41万元，下降18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降18.62%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于住房保障，精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市住房管理中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市住房管理中心部门资产总额188.35万元，其中，流动资产126.41万元，固定资产61.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.84万元，其中固定资产减少8.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。