监督索引号53262100243701000
目录
第一部分文山三七产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分文山三七产业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快产业园区建设的各项方针、政策，全面领导产业园区的管理和建设工作。
2.负责组织编制园区总体规划、经济和社会发展规划，按照程序报批后组织实施。制定园区优惠政策和管理规定，经市人民政府批准后组织实施。
3.负责园区内国有资产、统计、劳动人事、城市建设、房屋产权、工商行政等方面的工作。财务单列，负责编制本部门预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。
4.负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。
5.负责园区的招商引资工作，组建园区投融资开发有限公司，多渠道筹集资金，加快推进园区建设。负责园区基础设施、公共设施的建设和管理工作。
6.协调园区内设机构的有关工作和园区建设工作。负责园区社会治安综合治理、生态环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。
7.负责落实园区内各企业应享受的国家和省、州有关优惠政策。
8.履行州、市有关部门赋予的其他职权。
9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，文山三七产业园区领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，团结带领园区干部职工及广大群众难中求变、危中寻机、逆中求进，以昂扬的斗志推动园区建设发展取得新进展。2020年，园区总产值完成112.4亿元，增幅10%；营业收入132.35亿元，增幅15%；园区增加值51.2亿元，增幅10%；企业利税完成27.24亿元，同比增长6%。
1.持续深入推进全面从严治党向纵深发展。一是深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。强化政治自觉，坚持把学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和根本遵循。通过党工委理论学习中心组、“万名党员进党校”、举办研讨班、宣讲团辅导等形式，组织党员干部深入研讨交流，努力学深悟透、融会贯通。一年来，党工委理论中心组织集中学习研讨6次，共组织和指导基层党组织举办专题教育党课8次，组织“万名党员进党校”集中学习2次；各党支部集中学习96次、开展“党课开讲啦”30期。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的巩固和拓展，通过现场教学，警示教育，“主题党日”活动以及志愿服务活动等形式扎实开展新时代“西畴精神”学习实践活动。三是认真落实党工委意识形态工作主体责任，主要领导带头，班子成员分工负责，切实抓好意识形态工作，带头阅看本地区主要媒体的内容、带头把住本地媒体的导向、带头批评错误观点和错误倾向，牢牢把握意识形态主导权和主阵地。四是主动落实国家安全工作责任制，积极开展习近平总书记关于国家安全工作的重要论述以及总体国家安全观、国家安全形势、国家安全法律法规等学习和宣传。五是统筹抓好民族团结进步示范创建工作，按照“十有”标准将三七产业园区展示中心打造为示范点。六是严格落实党员领导干部双重组织生活会和“三会一课”制度，严肃党内政治生活。
2.合力推进园区建设发展工作任务落实。一是继续完善规划。及时开展园区“十四五”发展规划编制；启动高新区总体规划编制工作；积极开展登高片区首期控制性详细规划调整工作。二是持续完善配套设施。有序开展综合服务区、园区综合供水厂工程项目前期工作；加快推进“三个中心”（三七标准化初加工中心、三七收储销售物流配送中心、三七现代交易中心)等重点项目建设；完成登高片区污水处理设施项目和登高片区110KV变电站（原花桥变电站）项目建设。积极推进入驻园区项目协调服务工作，文山七麟三七科技有限公司等11个项目扎实推进前期工作；文山御美堂生物技术开发有限公司等4个新建项目启动建设；云南白药七花公司搬迁扩建、云南天士力现代中药产业园等8个项目竣工投产。三是不断加大招商引资力度。不断加大产业文化宣传和推广力度，在昆明长水国际机场发布相关广告，大力宣传三七产业和园区；及时修订完善了《文山三七产业园区投资指南》，围绕三七产业链策划包装重点招商项目12个，项目总投资达72亿元；完成招商引资4户企业入园发展。四是扎实抓好平安建设、安全生产和消防等各项社会事业发展工作。年初与34家企业（单位）签订了安全生产目标责任书、消防承诺书，共检查企业80余次；组织 12户企业开展了消防应急救援演练,年内辖区内企业没有发生过安全生产事故；认真贯彻疫情防控工作有关部署和要求，园区疫防控情形势稳定，共有投产企业复工复产37户，均已复工复产；共有在建项目14个，已复工13个；深入学习贯彻落实省、州、市推进爱国卫生专项行动有关部署和要求，组织开展宣传10余次，发放宣传资料1000余份；签订门前“四包”责任书120余份，组织开展爱卫专项行动30余次，投入经费30000余元；认真执行和落实上级关于环保工作的相关要求，扎实抓好环保相关工作，年初与园区内34家企业签订了环保守法承诺书；共组织干部职工前往秉烈乡卡作村进行实地调查20余次，与同乡村两级领导群众座谈10余次，干部职工入村入户开展工作300余人次。积极做好质量强市相关工作；认真开展拖欠农民工工资清理检查工作，完成专项检查2次。
3.继续加强干部队伍自身建设。一是坚持实行“一把手”负总责、亲自抓，分管领导具体抓，形成层层抓落实的党风廉政建设责任制工作格局。年内，共签订责任书9份，召开党风廉政建设专题会议6次。二是严格落实反腐倡廉的教育、监督、预防、惩治等各项制度，坚持正面引导和警示教育并举，正面典型和反面典型并用，不断增强党员干部“四个意识”。年内，组织现场警示教育1次，专题收看腐败典型案例警示教育片1次，专题组织学习《中国共产党廉洁自律准则》等党纪法规1次。三是加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，共梳理职权权力数8个，评定风险等级高4个、中4个，绘制权力运行流程图2个；梳理内部机构查找风险点13人，评定风险等级数高6个、中3个、低4个，制定防控措施18个；查找个人岗位廉政风险24个，查找风险点24个，评定风险等级数高7个、中4个、低13个，制定防控措施50条。
2020年，产业园区领导班子认真履职，攻坚克难，努力工作，成效明显，但工作中也还存在一些不足和差距，主要表现在以下方面：一是落实全面从严治党要求还不到位。比如，对非公企业组织建设现状研究不深不细，对知味园党支部的整改不够及时。二是工作推进不够及时。如：园区“十四五”发展规划（产城融合规划）等编制工作推进缓慢。三是创新能力有待提升。如：受疫情、资金筹措等因素的影响，创造性地开展工作不到位，导致园区污水处理设施项目建设延缓。四是谋事创业激情减弱。如：对“退城入园”复杂状况掌握不透，对如何推进工作思考不深，进展缓慢。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山三七产业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山三七产业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山三七产业园区管理委员会部门2020年度收入合计3,749.82万元。其中：财政拨款收入2,969.55万元，占总收入的79.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入780.27万元，占总收入的20.81%。与上年10,342.55万元对比减少6,592.73万元，下降63.74%，主要原因是上年预算安排登高片区标准厂房回购款；文山市大数据工程项目-智慧农业公共服务平台项目资金；本年度未安排预算。
二、支出决算情况说明
文山三七产业园区管理委员会部门2020年度支出合计3,565.86万元。其中：基本支出433.17万元，占总支出的12.15%；项目支出3,132.69万元，占总支出的87.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年9,584.16万元对比减少6,018.3万元，下降62.79%，主要原因是上年预算安排支付登高片区标准厂房回购款；文山市大数据工程项目-智慧农业公共服务平台项目资金，本年度未安排支出预算。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山三七产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.17万元。与上年516.2万元对比减少83.03万元，下降16.08%，主要原因是调出3人，人员经费及本年度社会保障缴费未缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.58万元，占基本支出的85.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.59万元，占基本支出的14.68%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山三七产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,132.69万元。与上年9,067.97万元对比减少5,935.28万元，下降65.45%，主要原因是上年预算安排支付登高片区标准厂房回购款；文山市大数据工程项目-智慧农业公共服务平台项目资金；本年度未安排支出预算。具体项目开支及开展工作情况：支付新鑫植物油有限责任公司土地专项资金40万元；古木镇纸厂村农户赔偿专项资金8.61万元；基础设施建设资金及总体规划设计费用20万元；党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费33.4万元；登高片区污水处理厂工程款1000万元；文山三七产业园区政府性投资项目欠款396.82万元；“一县一业”示范创建省级财政补助经费820万元；文山三七产业包装宣传项目补助资金200万元；中药现代产业园区建设项目补助资金100万元；苗心康年生产1000吨特色精制中药饮片生产线及年产100吨中药类消毒产品生产线建设项目补助资金100万元；华信三七健康产品生产线建设项目补助资金100万元；三七饮片系列产品深加工生产线建设项目补助资金80万元；中药饮片生产迁建项目补助资金100万元；2019年省级工业和信息化发展专项资金133.86万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山三七产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,856.47万元，占本年支出合计的80.11%。与上年6,310.06万元对比减少3,453.59万元，下降54.73%，主要原因是上年预算安排文山三七产业园区标准化厂房BT投融资项目第一期回购款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出424.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于主要用于人员经费支出306.68万元、保障机构运转的公用经费支出55.48万元、资本性支出62.01万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出32.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.99万元；
9.卫生健康（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政单位医疗支出3.19万元、公务员医疗补助支出0.75万元、其他行政事业单位医疗支出0.29万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出1,396.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.9%。主要用于支付登高片区污水处理厂工程款1,000万元、文山三七产业园区政府性投资项目欠款资金396.82万元；
12.农林水（类）支出840万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.41%。主要用于支付“一县一业”示范创建省级财政补助经费820万元、党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费20万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出133.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于支付文山三七园区国家新型工业化产业示范基地项目咨询费49.5万元、登高片区污水处理厂环境影响评价咨询费39.5万元、三七园区污水处理站在线监测设备款41.36万元、登高片区污水处理厂水土保持方案技术服务费3.5万元；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出24.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山三七产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为5.61万元，完成预算的28.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.61万元，完成预算的56.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理，规范招商引资接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.84万元，下降13.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长16.28%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部控制管理，规范招商引资接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、扶贫等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山三七产业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出55.48万元，与上年52.62万元对比增加2.86万元，增长5.44%，主要原因是增加了涉密计算机、打印机支出。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费2.61万元、印刷费4.99万元、邮电费3.26万元、水费0.15万元、差旅费2.17万元、培训费0.39万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费5.61万元、其他交通费用（公务交通补贴）24.14万元、信息网络及软件购置更新5.44万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山三七产业园区管理委员会部门资产总额3854.83万元，其中，流动资产2431.26万元，固定资产991.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程108.9万元，无形资产0万元，其他资产323.29万元（具体内容详见附表）。与上年32434.97万元相比，本年资产总额减少28580.14万元，其中固定资产减少27642.66万元。处置房屋建筑物12万平方米，账面原值27642.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值2.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3854.83 |
2431.26 |
991.38 |
833.84 |
61.15 |
|
96.39 |
|
108.9 |
|
323.29 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
窗
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；
2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；
3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100243701111
