文山市卫生计生监督执法局2017年度部门决算说明

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、基本职能：受文山市卫生和计划生育局的委托承担卫生法律法规的监督行政执法工作、卫生监督协管项目工作。

2．机构情况：设有公共卫生监督股、医疗卫生监督股、综合股（含稽查股）3个科室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强医疗机构监督工作，确保患者就医安全。

2、加大公共场所监督力度，规范公共场所经营行为。

3、学校卫生监督工作进一步加强。

4、做好饮用水监督监测工作，保障居民饮水安全。

5、抓好餐饮具集中消毒工作，提高餐饮具消毒质量。

6、狠抓卫生监督协管培训和考核，推进卫生监督协管工作更上新台阶。

7、严厉打击非法行医，维护医疗市场秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市卫生计生监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市卫生计生监督执法局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

    第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市卫生计生监督执法局2017年度总收入合计279.36万元。其中：财政拨款收入155.58万元，占总收入的55.69%；其他收入123.78万元，占总收入的44.31%。

二、支出决算情况说明

文山市卫生计生监督执法局2017年度总支出合计281.63万元。其中：基本支出166.02万元，占总支出的58.95％；项目支出115.61万元，占总支出的41.05％。

（一）基本支出情况

用于保障文山市卫生计生监督执法局正常运转的日常基本支出166.02万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.1万元，占基本支出的77.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出22.57万元，占基本支出的13.59％；医疗费、住房公积金、奖励金、生活补助等对个人和家庭补助经费支出15.36万元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市卫生计生监督执法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.61万元。与上年对比增加38.18万元,具体是用于开支下乡监督、考核车辆的燃油费、维护费，协管员的工资和5项保险、下乡考核、监督检查的差旅费，核对项目考核经费等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市卫生计生监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出155.95万元,占本年总支出合计的55.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款总支出的155.95万元。主要用于：

1.工资福利支出125.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于支出在职人员的工资、津贴、补贴、保险等。

2.商品和服务支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于支出办公费、水电费、培训费、工会经费等。

3.对个人和家庭的补助支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于支出的医疗补助、住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市卫生计生监督执法局2017年财政拨款支出“三公”经费总额0.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.71万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.71万元，占100%；因公出国（境）费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2017年度车辆运行经费0万元相比上年3.5万元本年减少了3.5万元，减少是因为今年本单位无公务用车,所以不会造成公务用车的相关费用。本年公务用车无新购置车辆，年末保有量0辆。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待142人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导及州级领导对本单位工作考核和指导工作以及医疗卫生机构、公共卫生场所培训安排就餐等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文山市卫生计生监督执法局2017年机关运行经费支出15.63万元，与上年对比减少12.27万元,主要原因是今年本单位合理安排不铺张使用公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市卫生计生监督执法局资产总额62.54万元，其中，流动资产16.88万元，固定资产45.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少2.47万元，其中固定资产无增减，属于流动资产减少。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    文山市卫生计生监督执法局 2017年度部门决算公开表.xls

                                                                                文山市卫生计生监督执法局

                                                                                 2018年09月11日