第一部分 文山市电影事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市电影事业管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

电影事业管理中心主要职能：组织开展全市农村电影放映活动，普及科学文化知识，培训、辅导电影放映人员，繁荣丰富农村文化生活，促进社会全面进步。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传党和政府的政策、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育；拟定全市电影发行放映事业发展规划和年度计划。

2、加强对电影事业的管理、发展电影事业，满足人民群众文化生活需求，促进三个文明建设。

3、抓好国内故事片、纪录片、科教片、美术片等电影影片的发行放映。

4、建立和完善适应社会主义市场经济体制的电影管理体制和运行机制。

5、加强基层放映人员的培训和业务指导，协助基层电影放映单位更新改造设施、设备。

6、承办市委、市政府和主管部门及上级业务部门交办的其它工作。

7、实施农村电影放映工程：一是制定农村电影院放映工程和数字电影放映工作方案，制定放映计划；二是组织、协调、指导、监督本市农村电影放映工作；三是监督放映质量，落实放映场次，组织放映人员的培训，监督、管理好设备及数字节目的有效使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山市电影事业管理中心规格：属股级；类别：群文（电影）；经费形式：财政全额拨款；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

电影事业管理中心部门2018年末实有人员编制7人。其中：人员编制总数5人，现实有人数7人。其中：专业技术人员6人，事业工勤人员1人，退休人员24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市电影事业管理中心2018年度收入合计131.05万元。其中：财政拨款收入125.05万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的3%。与上年对比减少了9.08，主要原因分析工资，公务经费减少。

二、支出决算情况说明

文山市电影事业管理中心2018年度支出合计130.81万元。其中：基本支出130.81万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了13.5,主要原因分析人员经费支出、日常公用经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障电影事业管理中心正常运转的日常支出,14.37万元。与上年对比减少了17.82，主要原因分析人员经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年电影事业管理中心无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

电影事业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出128.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了11.88万元,主要原因分析人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出92.83万元，占基本支出的72.38％；商品和服务支出11.47万元，占基本支出的8.94％；对个人和家庭的补助（医疗保险、住房公积金等）21.05万元，占基本支出的16.42％。购置办公设备支出2.9万元，占基本支出的2.26%.主要用于人员经费的开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

电影事业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的51.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待严格按照中央八项规定，控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.48万元，下降52.3%。其中：公务接待费支出决算减少0.48万元，下降52.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因下乡次数减少，减少公务用车运行费用，公务接待严格按照中央八项规定，控制公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占37.91%；公务接待费支出0.42万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查放映情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于放映机检修工作及放映员业务培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，电影事业管理中心资产总额251.46万元，其中，流动资产7.64万元，固定资产243.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.08万元，其中固定资产增加2.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值227.12万元；处置车辆0辆，账面原值12.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2000平方米，账面原值227.12万元，实现资产使用收入12万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无项目绩效

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。