第一部分文山市农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市农村能源站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传和贯彻执行国家有关农村能源技术的法律法规及方针政策，制定全市农村能源建设发展规划；

2、负责全市农村能源沼气池技术推广、太阳能利用技术推广、风能利用技术推广、地热资源利用技术推广等工作；

3、负责全市范围内沼气池、节柴改灶、太阳能、风能等技术指导和监督工作，并开展农村能源技术培训；

4、负责全市农村能源建设情况信息分析和统计上报工作；积极推广新科技产品在农村能源建设中的应用，促进农村木材节约代用，减少森林资源消耗。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我站认真贯彻十九大精神，充分发挥生态保护在精准扶贫、精准脱贫中的作用，切实做好生态扶贫工作，践行“绿水青山就是金山银山”理念,推进我市农村节能步伐，落实“绿色发展、循环发展、低碳发展”，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，将农村能源项目稳步协调推进，全面提高农村能源领域发展步伐。通过农村能源建设的推广普及，有效的恢复了森林植被，保护生态环境，改善农村生活质量和村容村貌。

我站根据《云南省财政厅关于下达2018年度第一批省级统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2018〕3号）要求，向《文山市2018年－2020年脱贫攻坚项目库（实施方案）》争取实施省级项目太阳能热水器一库两图项目任务830户，计划总投资332万元，争取补助124.5万元。

我站根据《云南省财政厅关于下达2018年度第一批省级统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2018〕3号）要求，向《文山市2018年－2020年脱贫攻坚项目库（实施方案）》争取实施省级项目太阳能热水器一库两图项目任务830户，计划总投资332万元，争取补助124.5万元。

２、完成2017年度太阳能热水器项目500户的项目核查、安装督促、检查验收等工作；完成节柴改灶项目1000户任务落实、物资发放、检查验收、资金兑现等工作。

３、完成2018年省级农村太阳能热水器一库两图项目830户，补助资金124.5万元的申请及批复，采购工作，计划在2019年2月完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

原名文山市农村能源工作站于2011年10月更名为文山市农村能源站。属股所级公益性林业技术推广机构，全额拨款的事业单位。纳入文山市农村能源站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即文山市农村能源站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农村能源站部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农村能源站部门2018年度收入合计363.37万元。其中：财政拨款收入363.37万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算对比增加了33.04万元，主要原因是我单位在职工工资有所提高，所以财政拨款收入经费比上年增多。

二、支出决算情况说明

文山市农村能源站部门2018年度支出合计374.27万元。其中：基本支出294.27万元，占总支出的78.63％；项目支出80万元，占总支出的21.37％。与上年决算支出对比增加了33.04万元，主要原因是职工工资福利发放增多、工作任务加重等，所以比上年决算支出增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市农村能源站部门机构正常运转日常支出294.27万元。与上年对比支出增加了33.04万元。主要原因是2018年职工工资福利发放增多，工作任务加重等。其中:社会保障和就业支出31.19万元，占基本支出的10.6％；医疗卫生与计划生育支出15.03万元，占基本支出的5.11％；农林水支出231.87万元，占基本支出的78.79％；住房保障支出16.18万元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市农村能源站完成特定的工作任务，用于专项业务工作经费支出80万元。与上年对比支出增加了80万元,主要原因是2018年我单位组织实施的《文山市2017年度省级太阳能热水器项目建设》项目总投资50万元和《文山市2017年度省级农村节能改灶项目建设》项目总投资30万元，根据合同要求，按照工程量完成情况正常支付了项目款，所以项目支出增加幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农村能源站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出294.27万元,占本年支出合计的78.63%。与上年对比增加33.04元，主要原因是职工工资福利发放增多、工作任务加重等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文山市农村能源站部门2018年度一般公共预算财政拨款决算支出294.27万元,具体是：

1、社会保障和就业（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于财政对社会保险基金的补助1.86元；事业单位离退休29.33万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位医疗11.25万元；公务员医疗补助3.13元；其他医疗保障支出0.65万元。

3、农林水（类）支出231.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。

4、住房保障（类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，主要用于住房公积金16.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农村能源站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算3.5万元的6.57%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.6万元的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费，我单位车辆2018年公车改革被收回林业林草局，故不再产生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山市农村能源站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算3.5万元的6.57%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.6万元的15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文山市农村能源站开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作等所发生的接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况（无）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市农村能源站部门资产总额97.55万元，其中，流动资产31.38万元，固定资产66.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.64万元，增减变化的原因主要是：2018年7月退2017年度太阳能热水器项目质保金。

其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元；政府采购工程支出80万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。