第一部分 文山市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市发展和改革局承担着全市经济社会发展战略研究制定、宏观经济形势分析预测、统筹经济社会和谐发展、策划重大投资项目、争取重点项目和资金、脱贫攻坚改善贫困人口生产生活条件、服务市场主体、培植支柱产业等工作职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我局积极履行工作职责，围绕全市“十三五”目标和2018年目标计划，细化工作方案，完善督促机制，狠抓责任落实，促进各项工作任务的稳步推进。

（1）、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受文山市人民政府委托向文山市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全市总体经济体制改革工作。

（3）、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责市级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察工作。

（4）、负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议，负责全市粮食流通体制改革；承担粮食监测预警和应急责任；贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例等，指导和协调全市粮食仓储建设和粮食市场建设工作；负责粮食流通信息网络建设；负责文山市粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市发展和改革局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员60人。其中：离休5人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市发展和改革局2018年度收入合计2630.34万元。其中：财政拨款收入2613.64万元，占总收入的99.37%；其他收入16.69万元，占总收入的0.63%。与上年对比减少1645.32万元，下降38.48%，主要原因其他收入资金减少，上年其他收入对比减少1713.74万元，下降99.04%。

二、支出决算情况说明

文山市发展和改革局2018年度支出合计3411.75万元。其中：基本支出863.36万元，占总支出的25.31％；项目支出2548.38万元，占总支出的74.69％，与上年对比增加146.15万元,增长,4.48%，主要原因为文山市易地扶贫搬迁工作持续开展中。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市发展和改革局机构正常运转的日常支出863.36万元。与上年对比减少162.93万元,下降15.88%，主要原因分析2018年我局加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制各项支出。工资福利支出占基本支出的67.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的14.18%；对个人和家庭的补助离休费、生活补助等占基本支出的18.18%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2548.38万元。与上年对比增加309.07万元,增长13.8%。主要用于陈家寨大米补助、以工代赈项目、易地扶贫搬迁、云南省特色小镇等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出3380.1万元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加123.88%,主要有两方面的原因：一是充分利用政策，抓好项目申报工作。在市委、市政府的领导下，采取有力措施，以项目促投资、以项目促建设、以项目促发展，创造性地开展工作，建设了一大批惠及人民群众的项目，为引导拉动固定资产投资增长提供了保障，项目支出与上年对比增加。二是全市易地扶贫搬迁工作在本单位开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1363.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出448.18万元；办公费、水费、邮电费、差旅费、、劳务费等商品和服务支出673.64万元；离休费等对个人和家庭的补助39.9万元；基础设施建设支出61.2万元；对企业的补助支出140.11万元。

2.社会保障和就业支出177.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于离退休公用经费商品和服务支出、离退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助177.28万元。

3.医疗卫生与计划生育支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴存职工医疗费对个人和家庭的补助37.35万元，食品安全监管补助经费0.48万元。

4.城乡社区支出999.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.58%。主要用于云南省特色小镇创建启动资金支出999.85万元。

5.农林水支出651.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于以工代赈项目、易地扶贫搬迁贷款利息补助支出332.07万元；易地扶贫搬迁资金与市级资金置换资金支出319.9万元。

6.住房保障支出34.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴存职工住房公积金对个人和家庭的补助34.77万元。

7.粮油物资储备支出114.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于粮食挂账贴息资金114.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为6.93万元，完成预算的51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的19.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制各项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.06万元，下降13.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.22%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局加大党风廉政建设工作力度，坚持勤俭办事，厉行节约，“三公”经费支出逐年略有下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占81.82%；公务接待费支出1.26万元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山市发展和改革局工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.26万元。其中：

国内接待费支出1.26万元，共安排国内公务接待32批次，接待人次260人。主要用于文山市发展和改革局工作范围发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市发展和改革局2018年机关运行经费支出103.76万元，与上年对比增加30.35%,主要原因分析市纪检组人员并入，日常开支增加。部门机关运行经费主要用办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市发展和改革局资产总额469.47万元，其中，流动资产299.65万元，固定资产169.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798.72万元，其中固定资产减少17.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值41.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.11万元，其中：政府采购货物支出24.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人及家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。