监督索引号53262100730301000

第一部分 文山市发展和改革局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市发展和改革局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

发改局职能:

文山市发展和改革局承担着全市经济社会发展战略研究制定、宏观经济形势分析预测、统筹经济社会和谐发展、策划重大投资项目、争取重点项目和资金、脱贫攻坚改善贫困人口生产生活条件、服务市场主体、培植支柱产业等工作职责。

机场筹建处职能：

1.主要承担贯彻落实党和国家的方针、政策、国家民航发展规划及《云南省五大基础设施网络建设规划（2016—2020年）》（航空网）。按照通用机场审批程序，组织协调文山市机场筹建工作领导小组成员单位依法依规开展机场场址论证、项目审批核准、总体规划、初步设计等各阶段的前期工作。

2.协调国土、规划、综合执法等部门开展文山机场项目建设用地规划控制工作。

3.负责协调做好新建飞行区、跑道、航管综合楼及供水、供电、通讯等配套设施的规划和建设工作；组织拟订地方配套资金筹资方案制定，积极争取上级资金补助。

4.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我局积极履行工作职责，围绕全市“十三五”目标和2018年目标计划，细化工作方案，完善督促机制，狠抓责任落实，促进各项工作任务的稳步推进。

（1）、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受文山市人民政府委托向文山市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全市总体经济体制改革工作。

（3）、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责市级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察工作。

（4）、负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议，负责全市粮食流通体制改革；承担粮食监测预警和应急责任；贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例等，指导和协调全市粮食仓储建设和粮食市场建设工作；负责粮食流通信息网络建设；负责文山市粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

（5）、确定拟选场址。去年8月，原拟选定的所倮底场址因受空域影响因素被建议另行选址。因此、严重影响了机场项目前期工作的推进。在多方努力汇报对接无果的情况下，筹建处不懈怠，加强与民航、军方和设计单位沟通对接，文山市城区周边是否有选场址的可能性，设计单位根据图上作业和实地踏勘结合军方意见，地方地形等实际情况，认为只有登高片区迷洒新发寨望哨坡处可采取目视飞行程序设计。2018年1月，经请示市政府同意，预选场址按目视飞行程序推进前期工作，筹建处及时向市属相关部门和相关企业收集支撑附件资料。委托中国民航机场建设集团西南分公司进行分析论证。4月25日，选址论证报告编制完成。5月，筹建处按程序上报到省政府致函于民航西南管理局给予委托评审。

（6）、组织召开评审会。7月25—27日，中国国际工程咨询公司再次协调组织省发改委、民航局、监管局、机场集团和州市相关部门领导和专家，对望哨坡场址进行了现场调研并召开专家调研会，经过讨论分析形成了专家组意见。专家组评审意见：为了完善云南省通用机场布局和当地综合交通运输体系，发展通用航空，促进当地经济社会发展，提高应急救援能力，开展文山通用机场选址是必要的。通过对拟定场址的工程技术、工程经济、航行服务程序分析，望哨坡区域可作为文山通用机场拟定场址的选址区域，但应结合空域、净空、气象、工程量、对城市的影响等因素，进一步优化跑道位置及方向，并探讨建立仪表程序的可能性。同时建议：文山市一是尽快就望哨坡场址的程序设计方案征求军方意见；二是尽快在望哨坡场址建立临时气象观测站，收集分析气象资料，进一步优化跑道方向；三是当地政府做好拟建通用机场场址和周边城镇规划的协调并纳入城市总体规划，保护好机场净空和电磁环境。

（7）、督促落实评审意见。督促中国民航机场建设集团西南分公司根据专家组提出的意见，对空域、净空、工程量以及对城市的影响进行全面、认真、准确的分析和研究，进一步修改和完善《文山通用机场选址论证报告》。一是探讨仪表程序的可能性。在原《报告》中是按照目视程序来设计的，专家提出了建议探讨仪表程序的可能性，为此，《报告》修改中飞行程序会发生较大变化，增加空域分析论证难度和强度；二是进一步优化跑道位置。在分析论证空域可行的基础上，按照“投资少、工程量小、与周边设施不冲突”的原则，进一步优化跑道位置。通过设计单位提出的跑道方案，结合征求到三七产业园区、交通、环保和规划等部门的意见。督促设计单位按市委、市政府要求进一步修改完善场址论证报告送审工作。

（8）、启动可研阶段准备工作。一是再与西南民航局气象处对临时气象站的选址工作进行了对接，已基本提出了选址的初步方案，若飞行跑道一经确定，将尽快启动临时气象站建设；二是对优化后跑道先进行试验性钻机打孔调查。

（9）、妥善处置好所倮底场址前期所开展的相关工作。10月26日市人民政府批复《文山市人民政府关于所倮底场址处置方案的批复》，同意依法依规对文山市通用机场原所倮底场址进行妥善处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.文山市发展和改革局

2.文山市机场筹建处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市发展和改革局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员60人。其中：离休5人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市发展和改革局2018年度收入合计2743.91万元。其中：财政拨款收入2704.22万元，占总收入的98.55%；其他收入39.69万元，占总收入的1.45%。与上年对比减少2390.35万元，下降46.56%，主要原因其他收入资金减少，场址变更，各项前期工作批复困难影响了项目的推进。

二、支出决算情况说明

文山市发展和改革局2018年度支出合计3619.87万元。其中：基本支出959.4万元，占总支出的26.5％；项目支出2600.47万元，占总支出的71.84％，与上年对比减少50.92万元,减少1.39%，主要原因为文山市易地扶贫搬迁工作持续开展中。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市发展和改革局机构正常运转的日常支出959.4万元。与上年对比减少125.5万元,下降11.57%，主要原因分析2018年我局加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制各项支出。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2660.47万元。与上年对比增加95.78万元,增长3.73%。主要用于：望哨坡场址技术咨询服务费12万元，所倮底机场场址技术咨询服务费18.5万元，电磁环境测试费4.4万元，广播影视服务费2万元，所倮底场址测绘技术服务费15.8074万元，望哨坡测绘技术服务费3.9102万元，评审会支出2.00304万元，鉴证咨询费20万元，评审会场地评审0.09万元，评审会报告打印装订0.8535万元，岩石工程量审核价格认证劳务费11.49971万元，协调机场建设事务发生费用由行政账调至基建账5.246043万元，调2018年8月1号凭证（支出账内调整）0.121万元。用于陈家寨大米补助、以工代赈项目、易地扶贫搬迁、云南省特色小镇等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出3465.27万元,占本年支出合计的95.73%。与上年对比增加121.76%,主要有两方面的原因：一是充分利用政策，抓好项目申报工作。在市委、市政府的领导下，采取有力措施，以项目促投资、以项目促建设、以项目促发展，创造性地开展工作，建设了一大批惠及人民群众的项目，为引导拉动固定资产投资增长提供了保障，项目支出与上年对比增加。二是全市易地扶贫搬迁工作在本单位开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1363.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出448.18万元；办公费、水费、邮电费、差旅费、、劳务费等商品和服务支出673.64万元；离休费等对个人和家庭的补助39.9万元；基础设施建设支出61.2万元；对企业的补助支出140.11万元。

2.社会保障和就业支出185.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于离退休公用经费商品和服务支出、离退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助185.6万元。

3.医疗卫生与计划生育支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于缴存职工医疗费对个人和家庭的补助41.76万元，食品安全监管补助经费0.48万元。

4.城乡社区支出999.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%。主要用于云南省特色小镇创建启动资金支出999.85万元。

5.农林水支出651.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。主要用于以工代赈项目、易地扶贫搬迁贷款利息补助支出332.07万元；易地扶贫搬迁资金与市级资金置换资金支出319.9万元。

6.交通运输支出68.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于机场人员支出68.5万元。

7.住房保障支出39.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于缴存职工住房公积金对个人和家庭的补助39.2万元。

8.粮油物资储备支出114.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于粮食挂账贴息资金114.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为7.03万元，完成预算的43.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元，完成预算的35.44%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的8.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局加强经费支出的管理与监督，节约办公，严格控制各项支出。原所倮底场址因空域问题被否定后另行选址召开评审会会迟迟到不到评审意见，所以与预算数差别较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.54万元，下降17.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.22%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降51.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局加大党风廉政建设工作力度，坚持勤俭办事，厉行节约，“三公”经费支出逐年略有下降。原所倮底场址因空域问题被否定后另行选址召开评审会会迟迟到不到评审意见。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占80.65%；公务接待费支出1.36万元，占19.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山市发展和改革局工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元，共安排国内公务接待38批次，接待人次281人。主要用于协调空域问题、新选场址、拟定气象观测站等接待支出及文山市发展和改革局工作范围发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市发展和改革局2018年机关运行经费支出112.81万元，与上年对比增加32.08%,主要原因分析市纪检组人员并入，日常开支增加。部门机关运行经费主要用办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市发展和改革局资产总额1007.73万元，其中，流动资产311.34万元，固定资产187.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.59万元，无形资产0万元，其他资产17.35万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1223.93万元，其中固定资产减少17.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值41.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                 单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.11万元，其中：政府采购货物支出24.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人及家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100730301111