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文山市喜古乡卫生院2022年度部门决算目录

第一部分  文山市喜古乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市喜古乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度，文山市喜古乡卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1. 承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12. 做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。

13. 健全消毒、 隔离制度， 遵守无菌操作规程， 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17. 加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

22. 做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括公共卫生科、中医科、财务科、办公室、内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市喜古乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市喜古乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人、退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人、退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。主要原因是医院救护车属于特种专业技术用车，未纳入车辆编制管理。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   本部门2022年度未使用财政拨款列支“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市喜古乡卫生院2022年度收入合计6,136,988.04元。其中：财政拨款收入1,923,793.43元，占总收入的31.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,367,440.53元（含教育收费0元），占总收入的38.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,845,754.08元，占总收入的30.08%。与上年相比，收入合计减少183788.64元，下降2.9%。其中：财政拨款收入减少193133.29元，下降9.12%；事业收入增加346226.35元，增长17.13%；其他收入减少336881.7元，下降15.43%。主要原因是财政补助的公用经费未及时使用，上级补助项目资金相对较少。

二、支出决算情况说明

文山市喜古乡卫生院2022年度支出合计6,407,135.46元。其中：基本支出4,103,910.63元，占总支出的64.05%；项目支出2,303,224.83元，占总支出的35.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加439491.99元，增长7.36%。其中：基本支出减少364638.6元，下降8.16%；项目支出增加804130.59元，增长53.64%。主要原因2022年度疫情防控任务加大，单位及时使用历年项目结余资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市喜古乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,103,910.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,625,521.48元，占基本支出的63.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,478,389.15元，占基本支出的36.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市喜古乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,303,224.83元，其中基本建设类项目支出680024元。具体项目开支：乡镇卫生院建设经费79600元、车辆燃油费6693.93元、基药补助358171.18元、兑现乡村医生补助177346元、兑现村医养老保险补助32457元、兑现村医退出一次性补助3960元、小寨村卫生室建设280000元、支付中医药经费96482元、兑现家庭医生签约经费58428.99元、基本公共卫生经费757467.03元、健康教育补助45728元、老年健康补助52622.19元、卫生监督协管经费46918.28元、慢性病管理中心建设100000元等。工作开展情况：小寨村卫生室建设项目竣工投入使用，完成上级下达各项工作任务（含基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生监督协管等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市喜古乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,923,793.43元，占本年支出合计的30.03%。与上年相比减少478,912.34元，下降19.93%，主要原因分析本年度调整了编制人员奖励性绩效工资，未及时清算公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出148408.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于缴纳职工五险；

 9.卫生健康（类）支出1684866.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于支付职工工资及单位运转经费；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出90518元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   文山市喜古乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位当本年未使用财政补助公用经费列支“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，较2021年相比无变化，主要原因是财政资金紧张，单位运转均用业务资金保障“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项基本公共卫生服务业务下乡做疫情防控工作、家庭医生服务签约及老年人健康体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   文山市喜古乡卫生院2022年机构运行经费支出52353元，增加52353元，原因是及时清算财政补助公用经费，主要用于列支办公费50000元、水费2000元、电费353元。

   

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市喜古乡卫生院资产总额4014180.83元，其中，流动资产1452379.7元，固定资产2561801.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少439904.45元，其中固定资产增加1811543.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4014180.83	1452379.7	2561801.13	2366288.41	0	0			195512.72		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,172,287.19元，其中：政府采购货物支出780,081.19元；政府采购工程支出392,206元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1172287.19元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53262100436103901111