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文山市马塘镇中心卫生院2022年度部门决算目录

第一部分文山市马塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山市马塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

5.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办公室工作。围绕中心工作和提高工作效率，正确树立“办公室无小事，事事是大事”的观念，结合办公室工作实际，狠抓制度建设，强化内部管理，使管理工作更加标准化、制度化和规范化，办公室工作人员自身素质和能力得到不断提升，办文办会能力明显加强，承上接下、服务大局意识明显提高。截至2022年12月31日，综合办组织召开支委会等会议25次，中层领导会议12次，临时性紧急会议5次，院内发文74次，共收、发、办理文件3000余份，按时完成网络维护等临时性工作任务200余次。

2.财务工作。严格执行财经制度和纪律，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院2022年医疗事业发展需要，加强财务预算管理，合理安排财力，理顺业务流程，严格审核报销程序，强化基础工作，努力增收节支，做到合理收费，收支明确，帐目清楚，全年无虚开发票、巧立名目乱收费等违法违纪的情况发生。1月—12月医疗总收入2574.78万元，较去年同比增长21.15%，其中门诊收入1244.64万元，住院收入1330.141万元，实现了社会效益提升、经济效益合理增长、医院进入良性循环及可持续发展的良好模式。

3.后勤工作。坚持“强化素质、完善管理、节省开支、物尽所能”的原则，树立“围绕中心、服务大局”的观念，扎实开展水电、交通、饮食、环境卫生、药品采购等各项后勤保障工作，确保了患者安全、医生安心、医院各项工作正常开展。定期对医疗设备、水电设施、交通工具等进行检查，及时解决临时性问题70余件。2022年以“绿美医院建设”为契机，自筹资金20余万元对院区进行绿化、美化；上级拨款10万元、自筹6万元对中医科进行提质改造，进一步营造中医氛围，就医环境及服务能力明显提升。

4.基建工作。2022年完成消防设施改造项目12.94万元、微型消防站及职工住宿区消防水池防水维修1.8万元、胃镜室达标改造、车辆入口改造2.16万元、职工住宿区停车棚改造及院内零星改造项目4万元、院内水电维修改造4.36万元、院心地板修复及文化长廊喷漆项目11万元、中医文化氛围建设项目6.3万元、法克村卫生室改造11.8万元、污水处理室改造16.793万元、热水村卫生室修缮改造12.54万元、实验室装修改造等项目。1-11月设备采购总金额144.32万元，主要包括：麻醉机1台，金额29.82万元，C臂1台，金额24.75万元，胃肠镜1台，金额59.6万元，内镜清洗设备1套，金额8.4万元，心电图机1台，金额3.5万元，注射泵2台，金额1.3万元，中医定向透药治疗仪4台，金额4.56万元，电针仪6台，金额0.57万元，多功能治疗仪2台，金额1.87万元、电脑40台，金额9.95万元。

5.居民健康档案管理。全镇共辖9个村委会，89个自然村，共有8911户，人口39550人，累计建立居民健康档案37835份，建档率达95.66%,其中电子建档37835份，建档率达95.66%。

6.老年人管理。截至12月31日，马塘镇常住人口数39550人，65岁以上老年人共3627人，建立居民健康档案3627人，建档率达100%,体检2914人，体检率达80%。

7.慢性病管理。

(1)截至12月31日，高血压病人管理任务数2519人，实际管理2723人，任务完成率达108%;管理率达103%;建立居民健康档案2723人，建档率达100%;随访2588人次。血压达标.1851人，血压达标率达68%。

(2)截至12月31日，糖尿病病人管理任务数678人，实际管理556人管理率达82%,建立居民健康档案556人，建档率达100%;开展健康体检544人，体检率达98%,随访516人次。血糖达标545人，血糖达标率达98%。

8.重性精神病病人管理。截至2022年12月31日共发现重性精神疾病患者25例，其中19例为精神分裂症，2例为癫痫所致精神障碍，3例为重度精神发育迟滞、1例分裂情感性障碍。目前我镇共有严重精神障碍患者219人(其中失访7人);实际在管人数212人；管理率97%;规范管理198人，规范管理率达90%;体检179人，体检率达82%;服药人数人194人，服药率达89%;规律服药人数166人，规律服药率达76%;精神分裂症164人；精神分裂症服药人数141人(其中包含精神分裂症住院25人),服药率86%,其中精神分裂症规律服药人数117人，率达71%。六种重性精神疾病中精神分裂症病人有164人；分裂情感性精神病4人；癫痫性精神病17人，重度精神发育迟滞28人；双相情感障碍6人。75例重性精神疾病患者我院领药服用，现病情均稳定，目前有30人在精神病康复医院住院治疗，家庭随访182人，其中面访人数177人，其中电话随访5人，面访率80.82%。2022年参与评估人数175人，评估率达80%,病情稳定180人，病情稳定率达82.19%,基本稳定1人，不稳定1人，无恶化。死亡1例，肇事0人，无肇祸。

9.健康教育。共设置宣传栏12个，其中卫生院2个，村卫生室10个。宣传栏更新82次，共82期；播放音像资料22类，共开展音像221次；发放印刷资料61类，共29967份；举办健康知识讲座89次，参加人数4781人；开展健康咨询活动20次，参加人数6058人次；参加个体化健康教育20752人次。

10.中医药服务工作。按照上级文件相关工作要求，进一步加强中医药服务能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，以通俗易懂的语言，对辖区内管理65岁以上老年人提供每年1次中医药健康管理服务，老年人健康管理内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。中医体质辨识。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。据统计，本镇65岁以上老年人口数3924人，开展中医药管理2753人，中医药健康服务率达70.16%,任务数完成率达70%;0-3岁儿童数1613人，中医药管理1457人，任务完成率达90.33%。

11.妇幼保健工作。

(1)孕产妇健康管理及死亡控制情况：2022年1-12月产妇数267,活产数268人，住院分娩率100%,早孕建册247人，早孕建册率92.51%,产后访视251人，产后访视率93.66%,系统管理247人，系统管理率92.16%,高危孕产妇管理33人，高危孕产妇管理率100%,高危孕产妇住院分娩率100%。无孕产妇死亡。

(2)0-6岁儿童健康管理及死亡开展情况：2022年1-12月7岁以下儿童3029人，健康管理2870人，健康管理率94.75%,3岁以下儿童数1613人。5岁以下儿童死亡3人，死亡率11.19‰;婴儿死亡2人，死亡率达7.46%;高危儿童169人，实际管理169人，管理率100%。

(3)儿童眼保健开展情况：2022年1-12月7岁以下儿童数为3029,儿童眼保健服务人数2897人，率达95.64%。视力异常367人。

(4)儿童中医开展情况：2022年1-12月3岁以下儿童人数1613人，儿童中医服务人数为1457人，率达90.32%。

(5)计划生育项目开展情况：发放机发放避孕套3380只，发放避孕药具208人份，宫内节育器人0例，皮下埋植人144例；人流术76例；药流术239例；引产术0例；孕前检查对数完成227对、录入227对、率达100%已完成2022年任务数；叶酸发放331人次、率达94%,已完成2022年任务数。

(6)消除“三病”母婴传播认证工作开展情况：孕期接受初次产前保健的孕妇数347人，接受HIV咨询人次347人，接受HIV检测人次347人,HIV感染人数1人。接受梅毒检测人次347人，梅毒感染1人，接受乙肝检测人次347人，乙肝感染8人。

(7)新生儿疾病筛查工作开展情况：2022年1—12月份在我院出生265人，新生儿疾病筛查266人，完成率100.37%;听力筛查254人，完成率95.84%。

12.儿童营养改善项目。贫困地区儿童营养改善项目开展情况：目前库存2651盒；2022年1-12月6-24月龄儿童应领取人数341人，实际领取人数291人，发放率：85.33%。档卡户儿童应发放人数15人，实际发放15人，发放率100%。

13.传染病防治及突发公共卫生事件处置工作。

(1)疫情报告工作。1—12月份全镇未发现甲类传染病疫情，报告乙、丙类传染病种270例，发病率315.31/十万，其中其他感染性腹泻37例、手足口病56例、肺结核7例、急性出血性结膜炎121例、流行性腮腺炎17例，乙肝1例、丙肝2例、细菌性痢疾1例、水痘28例，未发现传染病漏报情况，全镇无突发公共卫生事件发生。

(2)艾滋病防治工作。全镇管理HIV感染者108人，其中外出打工6人、失访0人、拒接随访0人、HIV筛查任务数目前我镇已完成18283人。孕产妇母婴阻断"三病"检测368人，HIV感染0人、梅毒0人、乙肝感染孕妇26人，产妇14人，母婴阻断14人，阻断后儿童检测30人，成功26人。

(3)狂犬病防治工作。1—12月犬伤人数共388人，接种狂犬疫苗共388人，狂犬免疫球蛋白84人，已按处理原则和接种程序完成接种工作。

14.预防接种工作。马塘镇中心卫生院已在2022年被评为预防接种规范化门诊，管理制度健全，设备专屋放置，专人管理，帐物相符，疫苗进购渠道和院内保管规范，高效保障了预防接种工作的开展，同时得到上级部门和老百姓高度的认可。1-12月以来开展了12次冷链运转，各类疫苗接种率均在95%以上，其中：卡介苗应接种266人次，实际接种265人次，接种率达99.62%;脊灰基础免疫应种1017人次，实际接种990人次，接种率97.34%;脊灰加强免疫应种607人次、实种597人次、接种率98.35%,百白破基础免疫应接种899人次，实际接种877人次，接种率达97.55%;百白破加强免疫应种321人次、实种313人次，接种率97.5%,乙肝及时接种率达100%,乙肝全程接种率97.17%;流脑A群应接种690人次，实际接种669人次，接种率达96.95%;流脑A+C应接种1027人次，实际接种1005人次，接种率达97.85%;乙脑基础免疫应接种406人次，实际接种395人次，接种率达97.29%;乙脑加强免疫应接种473人次，实际接种462人次，接种率达97.67%;甲肝应接种461人次，实际接种450人次，接种率达97.61%;麻腮风应接种636人次，实际接种622人次，接种率达97.79%;白破疫苗应接种605人次，实际接种593人次，接种率达98.01%。并开展“4.25”预防接种日、“7.18”世界肝炎日的宣传活动，通过以上的免疫规划工作，有效控制了相应传染病的发生与流行，保障了全镇儿童的身体健康。

15.麻风病防治工作。2022年我镇麻风病管理94人，管理率达100%。开展1次麻风病线索调查，共调查28067人，上报可疑线索30人，经复核未发现麻风病。

16.卫生监督协管服务。我镇共有公共场所42户，其中理发店户18户、KTV娱乐场所3户、网吧2户、美容店7户、足疗1户、旅店11户。1至12月份开展了2次学校卫生巡查，共巡查36所学校。开展了4次公共场所巡查，巡查162户次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：妇产科、外科、内科、儿科、急诊科、中医科、口腔科、检验科、放射科、超声心电图室、药剂科、公卫科、后勤科、综合办、财务室、计划生育技术服务科、感控办、护理部。

所属部门0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市马塘镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市马塘镇中心卫生院。

部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市马塘镇中心卫生院2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市马塘镇中心卫生院2022年度收入合计39,320,445.7元。其中：财政拨款收入8,311,814.3元，占总收入的21.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26,403,383.84元（含教育收费0元），占总收入的67.15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,605,247.56元，占总收入的11.71%。与上年相比，收入合计增加2,348,504.86元，增长6.35%。其中：财政拨款收入减少686,604.23元，下降7.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加4,003,231.26元，增长7.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少968,122.17元，下降17.37%。增长主要原因医院科室开展新的诊疗服务，就诊人次增加导致医疗收入增长。

二、支出决算情况说明

文山市马塘镇中心卫生院2022年度支出合计39,213,997.42元。其中：基本支出34,436,159.31元，占总支出的87.82%；项目支出4,777,838.11元，占总支出的12.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,044,783.94元，增长8.42%。其中：基本支出增加2,093,893.48元，增长6.47%；项目支出增加950,890.46元，增长24.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是医疗收入增长导致药品及卫生材料支出增长、固定资产增加导致累计折旧随之增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市马塘镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,436,159.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,021,630.86元，占基本支出的49.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,414,528.45元，占基本支出的50.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市马塘镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,777,838.11元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年3,826,947.65元增加950,890.46元增长24.84%，主要原因是本年度收到上年度未及时到位资金，并兑现支付上年度未及时兑现支付的人员补助经费，所以本年度项目支出较上年增加。主要用于重大公共卫生项目47,298元，基本药物补助项目723,590.37元，基本公共卫生服务项目4,006,949.74元。具体项目开支主要用于开展基本药物制度补助、基层机构基础设施改善及基本公共卫生服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市马塘镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,311,814.3元，占本年支出合计的21.2%。与上年相比减少1,993,023.49元，下降19.34%，主要原因是财政未拨付财政供养人员2022年下半年单位部分五险一金未在本年清算，财政供养人员工资部分（奖励性绩效）发放标准有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出708,172.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于行政事业单位养老支出626,747.52元，死亡抚恤金57,163元，其他社会保障和就业支出24,261.75元。

9.卫生健康（类）支出7,215,732.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%，主要用于基层医疗卫生机构支出7,164,646元，行政事业单位医疗支出51,086.03元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出387,910元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于住房公积金支出387,970元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000元，支出决算为12,620元，完成年初预算的18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,620元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市马塘镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000元，支出决算为12,620元，完成年初预算的18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,620元，完成年初预算的21.03%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆下乡出诊次数减少，费用减少，厉行节约减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,830元，下降69.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少28,830元，下降69.55%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年因为财政经费紧张，“三公”经费费用支出主要来源于业务收入。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市马塘镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市马塘镇中心卫生院资产总额28,353,008.33元，其中，流动资产13,657,560.56元，固定资产14,693,294.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,152.8元，其他资产0元。与上年24,478,186.03相比，本年资产总额增加3,874,822.3元，其中固定资产增加1,103,214.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,288,920元，其中：政府采购货物支出2,288,920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103701111