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文山市文化市场综合行政执法大队2021年度部门决算

 

目录

第一部分  文山市文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  文山市文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.1对文山市辖区内的文化市场进行管理和监督。

1.2宣传、贯彻文化市场管理法律、法规和规章。

1.3依法对文化市场经营单位和文化经营活动进行监督和检查。

1.4保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法经营。

2.机构情况。

2021年文化执法队内设办公室一个。

3.人员情况。

文山市文化市场综合行政执法大队目前编制15名，现有实际人数12人，其中5人在编在岗、驻村1人、文旅局机关借调2人、2021年7月新招录事业人员4名下乡镇锻炼1年。与2021年相比单位人数增加了4名，主要为新录用公务员4人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年度重点工作任务介绍：1.继续加强对我市文化市场的监管，主要采取日常巡查、随机抽查、专项检查和联合检查等形式，重点对互联网上网服务营业（网吧）、歌舞娱乐经营（KTV）、游艺娱乐(电子游戏）等场所进行执法检查，确保文化市场繁荣与稳定。

2.紧紧围绕“元旦、春节”、“周庆”、“五一”等重大节日及中、高考期间等重要时间节点的文化市场安全生产“大排查”；

3.在加强对市场的日常管理及巡查的同时，积极与公安等职能部门联合组织开展“校园及周边治安综合治理专项整治”、“扫黄打非”、扫黑除恶、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”及“创建国家卫生城市”等专项行动。

4.加大对未成年人进入歌舞娱乐场所（KTV）、“网吧”及擅自从事文化经营活动等违法违规经营。

5.参与配合校园周边治理4次，就创卫工作及文化市场日常法律法规组织召开文化经营业主培训7次，成立跨区域执法队伍1支，并开展跨区域执法2次。

6.联合公安、环保、城管等部门对娱乐场所检查4次，截至11月30日，执法大队共出动检查3935余人次，检查电子游戏6家次、歌舞娱乐场所216家次、网吧（咖）170家次、书报刊流动摊点3处。

7.宾馆酒店3家，景点2家，旅行社服务网点4家。其中受理举报3起、对违规经营的娱乐场所立案调查10起（已办结9起）。

8.配合新闻出版局查处无证经营的音像制品摊点1个,收缴非法音像制品900余张（碟），收缴非法出版物180册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，文山市文化市场综合行政执法大队，其他事业单位0个。 我部门共设置3个内设机构，包括：综合股，执法一股、执法二股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年度收入合计1,293,926.76元。其中：财政拨款收入1,293,926.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，年初预算收入比上年预算数增加23900元，2021年我单位新招录事业人员4名，对应的预算相对上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年度支出合计1,461,918.68元。其中：基本支出1,461,918.68元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加471300元，增加47.57%，其中：基本支出增加471300元，增加47.57%；项目支出增加0万元，基本支出增加原因是本年度我单位新招录事业人员4名，经费相对增加，项目支出无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市文化市场综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,461,918.68元。与上年对比增加471300元，主要原因分析2020年1-12月医疗保险、养老保险、职业年金在2021年支付，新录用4名公务用基本工资、津补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334,435.48元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,483.2元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市文化市场综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化，主要原因分析执法大队全年无项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,458,859.68元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加482100元，主要原因分析2020年1-12月医疗保险、养老保险、职业年金在2021年支付，新录用4名公务用基本工资、津补贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,052,171.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。主要用于文山市文化市场综合行政执法大队工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

 8.社会保障和就业（类）支出194,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出136,640.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、生育保险）。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出75,788元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执法大队严格按照厉行节约标准，全年无三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因执法大队严格按照厉行节约标准，全年无三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市文化市场综合行政执法大队部门2021年机关运行经费支出124,424.2元，与上年对比增加56824.2元，主要原因分析办公费、工会经费、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费6500元，维修费597元，劳务费336元，委托业务费15000元，工会经费26391.2元，其他交通费75600元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市文化市场综合行政执法大队部门资产总额47620.18元，其中，流动资产22091.40元，固定资产25528.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237700元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	47620.18	22091.40	25528.78	0	0	0	25528.78	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工?{＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

    （一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

监督索引号53262100535700401111