监督索引号53262100536002401000

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市薄竹镇乐诗冲中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校位于文山市西部，距文山市政府62公里，平均海拔1850米，素有“文山屋脊”之称，属典型高寒贫困山区。中心学校辖九年一贯制学校1所，校点6所，现有教职工151人，在校学生1549人。学校以“以人为本，为学生的终身发展奠基”为办学理念，坚持以“勤奋学习、快乐生活、全面发展”为办学目标，大力推进素质教育，努力创建和谐校园，积极推进教育改革，以高效课堂为切入点，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是认真落实德育规程，以行为习惯和养成教育为主线，大力开展讲文明活动。二是从学生的一日常规抓起，形成良好的品德修养和严谨的校风校纪。三是通过思品班会狠抓学生的思想品德教育、法制教育和安全教育，做到警钟长鸣。四是继续开展了爱国主义教育、防灾减灾教育、遵纪守法教育等活动，帮助学生树立正确的人生观，增强民族自尊心和自豪感。五是开展丰富多彩的课外活动，充分利用现有校舍、设备和师资力量开展了学生教师书法竞赛、青年教师述课竞赛、中华优秀传统文化知识竞赛、城乡结对教学、冬季运动会、教师节庆祝、趣味数学、足球兴趣小组等活动，使学校成为孩子兴趣孕育的摇篮和快乐成长的乐园。 四、以教学为中心，大力提高教育教学质量。我们把教育教学质量的提高作为自己对学生负责、对家长负责、对自己负责、对学校负责、对上级负责、对社会负责的体现，不断提高教育教学质量。深入落实学校教学常规管理，加强教学秩序检查，确保教学秩序稳定；规范课堂教学行为，坚持“向管理要质量”的思想，切实加强学校教学常规管理。 五、加强校园文化建设，优化育人环境。学校先后完成教学楼楼道文化建设、民族文化进校园建设、综合楼文化建设、党建文化进校园等建设。全面提升学校的文化品位，学校初步形成具有民族特色校园文化的寄宿制学校。 六、加强党组织建设，推动教育事业科学发展。 加强党组织建设。以党的群众路线教育实践活动为载体，加强和改进学校党建，建设学习型、服务型、创新型学校党组织，落实好教育帮扶，加强团队建设和未成年人思想道德建设指导工作。加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩治和预防腐败体系建设。加强作风建设。继续开展“庸懒散拖”专项整治，重点整治不作为、乱作为、慢作为，整治门难进、脸难看、事难办，吃拿卡要，整治侵害群众利益、扰乱社会公共秩序、违反工作纪律等行为。总之，成绩属于过去，为促进我校教育工作的健康发展，我们将凝心聚力，不忘初心、牢记使命，把乐诗冲中心学校建设成为家长放心、社会满意的好学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山市薄竹镇乐诗冲中心学校。我部门共设置7个内设机构，包括：校办室、党办室、德育室、教务处、教科室、总务处、信息技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年度收入合计28,309,053.01元。其中：财政拨款收入25,453,557.58元，占总收入的89.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,855,495.43元，占总收入的10.09%。与上年23，536，971.3元对比增加4,772,081.71元，增长20.27%，增长的主要原因是文市人社〔2020〕14号、53号文件，2020年9月新增50人使本年度工资收入增加；因补拨2019年秋至2020年春义务教育家庭经济困难学生生活补助、2019年秋营养改善计划资金、2020年度专项招聘教师就业补贴，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年度支出合计32,091,685.85元。其中：基本支出29,236,190.42元，占总支出的91.1%；项目支出2,855,495.43元，占总支出的8.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年19,877,155.36元对比增加12,214,530.49元增长61.45%，增长的主要原因是文市人社〔2020〕14号、53号文件，新增50人使工资支出增加，因支付2020年在职单位部分保险、支付2019、2020年义务教育家庭困难学生生活补助、营养餐补助、2020年度专项招聘教师就业补贴，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市薄竹镇乐诗冲中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,236,190.42元。与上年19,732,405.36元对比增加9,503,785.06元，增长48.16%，增长的主要原因是文市人社〔2020〕14号、53号文件，新增50人使工资支出增加，因支付2020年在职单位部分保险，使本年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,931,462.54元，占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,304,727.88元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市薄竹镇乐诗冲中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,855,495.43元。与上年144,750元对比增加2,710,745.43元，增长1872.71%，增长的主要原因是非同级财政拨款增多，2021年收到文市财教〔2021〕1号2019年农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助专项资金小学教育632,787；文市财教〔2021〕1号2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项经费小学教育64,000元；文市财教〔2021〕100号2019年秋季学期至2020秋季学期贫困学生生活费补助市级覆盖专项资金小学教育114,000元；文市财教〔2021〕1号2019年农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助专项资金初中教育305,697元；文市财教〔2021〕1号2019年义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项经费初中教育92,500元；文市财教〔2021〕100号2019年秋季学期至2020秋季学期贫困学生生活费补助市级覆盖专项资金初中教育190,000元；文市财教〔2021〕1号优秀教师奖励金  其他教育费附加安排的支出1,000元；文市财教〔2021〕1号工勤人员补助  其他教育费附加安排的支出171,000元；文市财教〔2021〕1号工勤人员补助（保险）其他教育费附加安排的支出125,740.78元；文市财教〔2021〕100-13号工勤人员补助  其他教育费附加安排的支出104,400元；收到文山市教育体育局下拨2020年春秋学期初中家庭经济困难学生生活补助州级资金4,635元；收到文山市教育体育局下拨2020年春秋学期小学家庭经济困难学生生活补助州级资金3,335.65元；收到文山市教育体育局下拨农民工工资163,000元；文市财教〔2021〕17号拨2020年度专项招聘教师、特岗招聘教师一次性就业补贴750,000元； 文市财教〔2020〕57号云南省教育厅关于奖励2020年度乡村学校从教20年以上优秀教师决定文山市教育局拨的2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金100,000元；文慈通〔2021〕37号文山州慈善总会关于下达定向捐款的通知文山新华书店有限公司文山市分公司捐赠定向用于文山市薄竹镇乐诗冲中学学校男生宿舍热水系统项目建设经费33,400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出29,236,190.42元，占本年支出合计的91.1%。与上年19,732,405.36元对比增加9,503,785.06元，增长48.16%，增长的主要原因是文市人社〔2020〕14号、53号文件，新增50人使工资支出增加，支付2020年在职单位部分保险，使本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,471,910.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于学校职工的工资福利支出、日常公用经费支出以及临时工的工资支出，具体支出情况如下：2050202小学教育支出15,579,221.79元；2050203初中教育支出7,529,573.74元；2050701特殊学校教育支出50,160元； 2050999其他教育费附加安排的支出312,954.73元。

2.社会保障和就业（类）支出1,497,124.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出，具体支出情况如下：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,497,124.4元。

3.卫生健康（类）支出2,953,145.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于在职职工事业单位基本医疗保险的支出、公务员医疗保险的支出、其他行政事业单位医疗支出，具体支出情况如下：2101102事业单位医疗支出2,242,857元；2101103公务员医疗补助支出562,255元；2101199其他行政事业单位医疗支出148,033.76元。

4.住房保障（类）支出1,314,010元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位在职职工的住房公积金支出，具体支出情况如下：2210201住房公积金支出1,314,010元。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出23,590,484.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金等工资支出，具体支出情况如下：基本工资3,343,276元；津贴补贴9,962,303元；奖金2,674,000元；绩效工资1,846,625元；机关事业单位基本养老保险缴费1,497,124.4元；职工基本医疗保险缴费2,242,857元；公务员医疗补助缴费562,255元；其他社会保障缴费148,033.76元；住房公积金1,314,010元。

2.商品和服务支出1,304,727.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于学校办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等日常公用经费支出，具体支出情况如下：办公费834,468.96元；电费95,089.6元；差旅费58,305元；培训费71,376元；工会经费245,488.32元。

3.对个人和家庭的补助4,340,978.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于学生助学金和学生生活补助支出，具体支出情况如下：助学金1,826,665.26元；生活补助2,514,313.12元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我校严格贯彻及落实中央和国家政策，未发生日常工作任务所发生的三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减变动。主要原因是自2019年起我校无公务用车并一直严格贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的公务接待费支出，2020年和2021年均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市薄竹镇乐诗冲中心学校资产总额31,008,749.16元，其中，流动资产206,812.54元，固定资产28,800,896.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,001,040元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年37,166,433.64元相比，本年资产总额减少6,157,684.48元，其中固定资产增加91,310元，流动资产减少6,411,994.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额97,511.00元，其中：政府采购货物支出97,511.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536002401111