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文山市第一中学2022年预算公开目录

第一部分 文山市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中学历教育，向社会和高一级学校输送合格人才。

（二）机构设置情况

纳入部门预决算的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。我校目前共有南北两个校区。城南校区下设党政办、教务处、德育处、总务处、艺体中心五个处室;高中教育三个年级；城北校区因2021年8月文山市人民政府与云南宸轩教育科技有限公司签订委托管理协议书。学校托管后为保障教育改革工作顺利推进城北校区管理机构设置为“一院”、“四中心”、“八分部”，即：深蓝智慧教育研究院；党群服务中心（党办、工会、监察室、招办）；学校发展中心（校办、人事、总务、宣传）；高中学生成长中心（高中分部、初中分部、德育处、团委） ；初中学生成长中心；高中教育科研中心（教务、教研室、信息中心）；初中教育科研中心；初中AB分部、高一AB分部、高二AB分部、高三AB分部。

（三）重点工作概述

2022学年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的教育方针，认真落实全国教育工作会议精神和文山州教育高质量发展会议精神，坚持以铸魂育人为根本，以改革创新为动力，以和谐进步为前提，以高质可持续发展为原则，以创建省一级二等高中为目标，以精细细化管理、精准落实为抓手，实现一中崛起的战略意图，向党的二十大献礼。现将我校本学年重点工作汇报如下。

1、夯实党政工作

坚持理想信念教育。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大的建党精神；坚持党委对学校工作的领导。组织好主题党日活动和党员宣誓活动，重大事项、重要决策由党委讨论决定，校长组织贯彻落实。发挥党支部战斗堡垒作用。各支部要完善组织建设，健全组织生活制度，成为文山之干，干在实处，走在前列的战斗堡垒。发挥共青团党的得力助手作用，带领青年教师当好党的后备军，扛起学校振兴大任；发挥干部的示范作用。每位干部当好改革创新的引领者，务实苦干的带头人，任劳任怨，无私奉献的示范，遵纪守法，廉洁自律的表率。

2、推进深蓝智慧教育，提高教学质量

在教学管理和质量提升上有突破。坚持深蓝智慧教育科任教师十项常规和深蓝智慧课堂十项规定；坚持课题研究实践，积极申请州、省、国家级课题，组建实践研究团队，力争课题研究出经验，出成果，出名师；作好已有课题结题、总结，提升，推广工作；培养校级名师，向省、州、市推荐名师。选聘深蓝教育研究院首席专家、专家。选派教师外出学习、观摩、培训，每位教师每月必听同科一节课，每学期必读一本教育教学理论书刊，各年级每周一次教师集中学习会议，每月至少组织一次全校教师集中学习；实施“青蓝”工程，实行骨干教师带徒弟制度，名师引领，达到互相学习，取长补短，共提高的目的。

3、深蓝智慧课堂引领实验分部教学再创新高

实验分部以“高质量、有特色、塑精英”为教学理念，以培优、力争各科均分在全市名列前茅的教学目标。本学期工作重点是对新生的德育以及教学成绩的稳固提高，狠抓语数外成绩的同时做好各年级的正常教学工作。最重要的是安排好九年级的中考备考计划，争取中考500分以上人数再创新高。

4、抓德育整治，促校园平安

在铸魂育人上有突破。精心设计德育主题，突出爱党爱国主旋律，把党史、中国革命史、强国奋斗史、强国有我等主题教育和励志感恩教育结合起来，形成德育主题系列；精心组织德育活动。每一项活动都有仪式感，富有教育意义，成为学生记忆中的经典；精心打造班主任团队。培训学习，探索实践，观摩交流，总结推广，表彰激励；精心培养学生干部。学生会、班干部人人都管事，事事有人管，人人做表率，自治显能耐；精心树立学生先进典型。推出明星，悬挂宣传；精心做好疫情防控工作，作好应急预案，采取系列措施，严防校园疫情发生。

5、完善后勤工作，建设和美校园

进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理等各项工作。严格财务管理，严格把好日常经费使用关。在经费使用上，从学校实际出发，严格核算，精打细算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，办事坚持廉洁奉公，严格采购手续，积极推行财务公开，增强财务工作的透明度。严格按收费标准收费，收费标准公布上墙，增强收费工作的透明度，杜绝乱收费现象的发生。加强校产管理。进一步明确校产管理职责，建立健全物产保管使用责任制度，强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，提高使用效率，及时做好固定资产的核增、核减工作，确保学校固定资产账账相符，账物相符。全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，把优质高效的服务工作作风落到实处，使后勤工作在制度化、规范化、高效化方面有新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制768人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制768人。在职实有825人，其中： 财政全额保障825人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中： 离休 0人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16022.42万元，其中：一般公共预算14764.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1167.65万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务收入增加了2459.91万元，增长率为18%，主要原因分析是：1、依据相关规定调整教师工资标准、增加了工资、养老保险、医疗保险、公积金补助等财政拨款收入；2、事业单位招聘新教师31人，选调教师49人进入我校，增加了人员经费拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14764.76万元，其中:本年收入14764.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14764.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财政拨款收入增加了1202.25万元，增长率为9%，主要原因分析是：1、依据相关规定调整教师工资标准、增加了工资、养老保险、医疗保险、公积金补助等财政拨款收入；2、事业单位招聘新教师31人，选调教师49人进入我校，增加了人员经费拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16022.42万元。财政拨款安排支出15932.42万元，其中：基本支出15932.42万元，与上年对比2022年基本支出增加了2650.51万元，主要原因分析是：1、依据相关规定调整教师工资标准、增加了工资、养老保险、医疗保险、公积金补助等财政拨款收入；2、事业单位招聘新教师31人，选调教师49人进入我校，增加了人员经费拨款收入；项目支出0万元，与上年对比减少了280.60万元，主要原因分析是本年未安排任何项目拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出15932.42万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2050203科目 初中教育80.09万元，主要反映初中学生人员经费和公用经费补助等维持学校正常运转的支出。

2050204科目 高中教育支出12213.91万元，主要反映高中教育日常办公经费、维修费、水费、电费、在职教师工资、国家助学金、春晖生补助等维持学校正常运转的支出。

2080502科目 行政事业单位养老支出—事业单位离退休527.40万元，主要反映学校退休人员工资及补助支出。

2080505科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出1413.25万元，主要反映在职教师养老保险缴费。

2080801科目 死亡抚恤金0.87万元，主要反映死亡教师的抚恤补助。

2089999科目 其他社会保障和就业支出47.59万元，主要反映死亡教师的抚恤补助。

2101102科目 事业单位医疗保险611.88万元，主要反映在职教师医疗保险缴费。

2101103科目 公务员医疗补助158.66万元，主要反映在职教师公务员医疗补助。

2101199科目 行政事业单位医疗支出62.94万元，主要反映在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

2210201科目 住房改革支出2210201科目815.83万元，主要反映在职教师住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3211.47万元（其中：基本支出3211.47万元，项目支出0万元）。

津贴补贴219.21万元（其中：基本支出219.21万元，项目支出0万元）。

奖金2967.6万元（其中：基本支出2967.6万元，项目支出0万元）。

绩效工资3371.48万元（其中：基本支出3371.48万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1413.25万元（其中：基本支出1413.25万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费611.88万元（其中：基本支出611.88万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费158.66万元（其中：基本支出158.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费110.53万元（其中：基本支出110.53万元，项目支出0万元）。

住房公积金815.83万元（其中：基本支出815.83万元，项目支出0万元）。

培训费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）。

工会经费135.97万元（其中：基本支出135.97万元，项目支出0万元）。

福利费198万元（其中：基本支出198万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。

水费支出1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

办公费支出998.34万元（其中：基本支出998.34万元，项目支出0万元）。

退休费支出523.86万元（其中：基本支出523.86万元，项目支出0万元）。

生活补助支出1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。

助学金支出18.39万元（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少0.25万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.1万元，下降12%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

公务接待费减少原因，厉行节约。我校因南校区是新成立的校区，新教师比例较大，因疫情及经费原因需多次邀请相关专家到学校对新教师进行专业知识培训及教育教学工作指导，因此相比2021年较少公务接待费预算0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年减少0.15万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，无变化；公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少0.15万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是学校推行绿色出行，现公车使用已达16年，车辆老化严重，因此尽量减少公车使用，节约费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年文山市第一中学事业运行经费1831.48万元，与上年对比增加784.08万元，增长263.32%,由于本年度预算公开包含上级补助收入，故较上年增长较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市第一中学资产总额14585.64万元，其中，流动资产1487.05万元，固定资产10669.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2429.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3510.36万元，其中固定资产减少386.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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