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文山市第一幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 文山市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 0人，事业编制108人。在职实有109人（其中借调1人）。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、全力抓党建引领。

一是把对党忠诚作为第一要求、把“文山之干”作为第一导向、把思政建设作为第一要务、把清正廉洁作为第一底线，突出抓好队伍党性教育、突出抓牢队伍日常管理、突出党建活动创新实效；二是扎实推进实施“双培养”工程，提升“智慧党建”平台应用效能，提升党员双报到双服务水平，巩固五星支部创建成果，深化清廉学校示范园建设，三是积极探索有效的组织职工学习的方式或模式，狠抓队伍建设。四是发挥五星支部引领示范作用，帮扶柳井幼儿园、成长幼儿园及其分园党建共同提升。
   2、全力抓教育质量
   一是本着“解放教师，培养幼儿”的教育理念，将课程游戏化深入渗透到一日生活中，努力提升幼儿生活技能；二是注重保教管理，落实幼有所育要求，构建科学保教观念，以一日活动各环节为着眼点，采取阶梯式分层管理模式，逐级压实保教管理主体责任；三是对标岗位职责，严格执行常规管理制度，以常规养成、环境创设、活动组织、家园共育、检查评比为着力点，重点开展好开展“春之润”书香节，“夏之韵”游戏节、庆六一、大班毕业典礼、70周年园庆活动及各节日节气相应活动，切实推动保教工作从规范化走向优质化。四是按照上级相关要求，积极主动联系对口帮扶园进行各项帮扶工作，做好幼小衔接工作。
   3、全力抓后勤保障
   一是铸牢安全防线。严格执行并完善安全管理有关制度、预案，提高安全事故处置应对水平。常态化开展安全教育，定期组织安全演练，提升师生自救逃生知识技能。配齐配足安防设施设备，打造全方位、全流程、全智能、全天候的安全保障体系，强化从业人员操作技术培训，定期不定期开展大型玩教具、运动器械、消防物品、输电线路等设施设备安全隐患排查及风险点管控，筑牢“人防、物防、技防”三防防御体系，创建平安和谐校园。二是严格疫情防控。全面贯彻落实党中央和省、州、市关于做好疫情防控工作的有关要求，统筹做好疫情防控工作。开学前准备做到，严格执行师生健康监测制度、两码及核酸检测校外核验制度、环境消杀制度，健全开学方案、疫情防控方案和应急预案、三检制度、传染病防控制度、幼儿因病缺勤追踪制度等“三案九制”工作制度，严格落实物资储备和经费保障制度、开学验收批准制度、中高风险地区师生管控制度。开学报到做到严格执行错峰入园、“三查一测”和行李消毒。开学后全面加强宣传教育和校内管控，确保持续性、常态化严防严控。
   4、全力抓师德师风建设
   一是坚持师德师风第一标准，以《文山市教育体育系统干部职工作风大整治工作实施方案》的通知精神为契机，健全师德师风建设长效常态机制；二是严惩失德违纪教师，抓好师德负面典型警示教育，教育广大教师立德修身，提升师德素养；三是注重“身边人身边事”的典型引领作用，讲好市级、园级新时代师德楷模故事，大力营造以德立身、以德立学、以德施教、以德育德良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休 61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2412.36万元，其中：一般公共预算2411.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.54万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少了44.33万元，下降1.8%，主要原因分析：人员增减变动较大，工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2412.36万元，其中:本年收入2412.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2412.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了44.33万元下降1.8%，主要原因分析：人员增减变动较大，工资预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2412.36万元。财政拨款安排支出 2412.36万元，其中：基本支出2022.36万元，与上年对比减少了44.21万元，下降2.14%，主要原因分析：一是人员增减变动较大，工资预算收入减少；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费支出预算，本年度无此经费预算；项目支出390万元，与上年对比增加了3万元，增长0.77%，主要原因分析：人数增加，项目资金相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出分别列支如下：

教育支出-普通教育-学前教育支出1429.06万元，其中人员经费1325.02万元、公用经费104.05万元，主要用于公用经费、人员工资等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出204.63万元，其中人员经费202.80万元，公用经费1.83万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.44万元，主要用于死亡抚恤费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出74.13万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出27.29万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.34万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出98.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2、项目支出分别列支如下：学前教育支出390万元，主要用于收费成本补偿形成的项目资金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资486.49万元（其中：基本支出486.49万元，项目支出0万元）。

绩效工资415.01万元（其中：基本支出415.01万元，项目支出0万元）。

奖金392.40万元（其中：基本支出392.40万元，项目支出0万元）。

津贴补贴30.58万元（其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费172.85万元（其中：基本支出172.85万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费74.13万元（其中：基本支出74.13万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费27.29万元（其中：基本支出27.29万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）。

住房公积金98.84万元（其中：基本支出98.84万元，项目支出0万元）。

办公费48.02万元（其中：基本支出48.02万元，项目支出0万元）。

培训费10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）。

工会经费16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）。

福利费26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

抚恤金0.44万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

离休费202.80万元（其中：基本支出202.80万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第一幼儿园2022年事业运行经费安排104.05万元，与上年对比增加20.92万元，增长20.11%，主要原因分析：生均公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2094.35万元，其中，流动资产72.09万元，固定资产1491.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程783.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.26万元，其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000100111