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文山市人民医院2022年预算公开目录
第一部分 文山市人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民医院（2010年撤县改市）始建于1975年8月，原址位于西正街，2000年11月整体搬迁至普阳路，2008年12月凤凰路新院区开业运营。经过几代人的辛勤耕耘，已发展成为全州乃至滇东南地区独具特色的管理、服务、技术、设备、环境，集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的三级综合医院。是全州七县一市职工医保及城乡居民定点医疗机构，承担着文山市50余万人口的医疗救治任务和基层医院的转诊任务。
（二）机构设置情况
我部门设有两个院区，即凤凰路院区及普阳路院区。占地面积共计111亩，建筑面积102,087.88㎡（其中普阳路院区20,076.28㎡、凤凰路院区82,011.6㎡）。
1.医院总资产39,923.03万元，固定资产原值54,254.40万元（累计折旧28,548.00万元，净值25,706.40万元）。编制床位1,000张，临床科室实现了二级专业特色分科，设有35个临床科室、9个医技科室、19个职能部门，其中普外科、骨科、消化内科、心血管内科、妇产科、麻醉科、老年医学科及眼科8个科室获省级临床重点专科建设项目；急诊医学科、儿科及耳鼻咽喉科共3个科室获省级临床重点专科“补短板”培育项目，专业学科技术水平已居州前列。2021年完成门诊就医量463,018人次，出院43,959人次，急诊115,499人次，手术10,305台次。
2.现有职工1,196人（编内740人），其中，研究生学历9人、本科学历805人、专科学历328人、中专及以下54人。卫生专业技术人员1,082人（医师365人、护士571人、医技剂146人），高级职称166人（含正高38人）、中职321人、初职554人，未定职41人。有省、州级院士专家工作站各1个；省级专家基层科研工作站2个；州级专家工作站6个，州级劳模创新工作室1个；州级医疗质量控制中心1个；文山州“七乡名医”9人；文山州创新人才3人，文山州创新人才培养对象1人；文山州州委联系专家1人；文山州8个学会分会挂靠我院。
3.医院有1.5T磁共振、进口64排128层CT、X射线血管造影系统（DSA）、数字化X线摄影系统（DR系统）、数字胃肠摄影系统、心脏体外循环机（人工心肺机）、进口关节镜带刨削系统、进口脑室镜系统、进口腹腔镜系统、进口宫腔镜系统、LEEP刀、超声刀、外科能量平台、进口电子胃镜系统（电子十二指肠镜、电子结肠镜）、进口支气管镜系统、CRRT(床旁血液滤过机)、进口胸腔镜系统、组合式输尿管软镜输尿管镜系统、OCT、口腔CBCT、消化内镜综合治疗工作站（海博刀）、可扩张通道微创系统、进口彩色多普勒超声诊断系统（妇产专用机）、进口彩色多普勒超声诊断系统（心脏专用机）等先进医疗设备1,578台套（万元以上医疗设备988台套）。
（三）重点工作概述
开展多种腹腔镜手术、全脑血管造影及脑血管疾病介入手术、各种颅内及椎管内肿瘤切除术、腹膜后肿瘤切除术、乳癌根治术、右/左半结肠切除术、胰十二指肠切除、经腹联合会阴直肠癌根治术、精准肝段切除术、胆总管—十二指肠吻合术、胰腺体尾部切除术、髋关节置换术、断腕（指、趾）再植术、脊柱前路钢板固定术、颈椎钛网植骨术、血液透析联合血液灌流（组合型人工肾）血浆置换、人工肝、双重血浆分子吸附技术（DPMAS）、免疫吸附技术、心脏体外循环直视手术、心脏血管介入治疗（如冠脉造影及冠脉支架植入术、先天性心脏病封堵术、心脏射频消融术、心脏起搏器植入术、动脉栓塞术、主动脉夹层支架植入术、冠脉严重钙化旋磨术、药物球囊扩张术）等高难度手术，且技术已日趋成熟。
医院已实现计算机信息系统管理，完成了HIS、PACS、EMR系统的升级改造及数据中心的硬件升级，实现了服务器和存储虚拟化，数据中心安全得到了进一步提升。建成了远程会诊平台、云病理诊断平台及文山市区域检验中心，实现区域医疗资源共享。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制682人，其中：行政编制5人，工勤人员编制17人，事业编制660人。在职实有740人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助740人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 201人，其中： 离休 0人，退休 201人。
车辆编制0辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 7,932.53万元，其中：一般公共预算7,932.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，一般公共预算财务收入减少980.14万元，主要原因是“基础性绩效工资”和“上年度12月一个月基本工资额度”未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 7,932.53万元，其中:本年收入7,932.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,932.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款减少980.14万元，主要原因是“基础性绩效工资”和“上年度12月一个月基本工资额度”未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 7,932.53万元。财政拨款安排支出 7,932.53万元，其中：基本支出7,932.53万元，与上年对比减少980.14万元，主要原因是“基础性绩效工资”和“上年度12月一个月基本工资额度”未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-02（项）支出683.27万元，主要反映归口管理的事业单位离退休人员工资；
208（类）-05（款）-05（项）支出728.85万元，主要反映事业单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-06（项）支出291.54万元，主要反映事业单位职业年金缴费支出；
208（类）-08（款）-01（项）支出1.70万元，主要反映事业单位死亡抚恤费支出；
208（类）-99（款）-99（项）支出24.50万元，主要反映事业单位其他社会保障和就业支出；
210（类）-02（款）-01（项）支出5,280.30万元，主要反映综合医院的工资福利支出；
210（类）-11（款）-02（项）支出314.99万元，主要反映事业单位医疗支出；
210（类）-11（款）-03（项）支出152.56万元，主要反映事业单位公务员医疗补助支出；
210（类）-11（款）-99（项）支出34.83万元，主要反映其他事业单位医疗支出；
221（类）-02（款）-01（项）支出419.99万元，主要反映事业单位住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资” 1,752.39万元（其中：基本支出1,752.39万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴” 181.59万元（其中：基本支出181.59万元，项目支出0万元）
“30103工资福利支出-奖金” 2,306.40万元（其中：基本支出2,306.40万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资” 1,039.92万元（其中：基本支出1,039.92万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”728.85万元（其中：基本支出728.85万元，项目支出0万元）
“30109工资福利支出-职业年金缴费” 291.54万元（其中：基本支出291.54万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费” 314.99万元（其中：基本支出314.99万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费” 152.56万元（其中：基本支出152.56万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保险缴费”59.32万元（其中：基本支出59.32万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金” 419.99万元（其中：基本支出419.99万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出” 6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费” 675.42万元（其中：基本支出675.42万元，项目支出0万元）
“30304对个人和家庭的补助-抚恤金” 1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）
“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助” 1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变动。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付给我部门的财政预算资金。
2.财政拨款支出预算：指为保证单位内部结构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门属事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额39,923.03万元，其中，流动资产13,713.40万元，固定资产净值25,706.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程122.46万元，无形资产380.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,521.86万元，其中固定资产减少1,028.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值23.21万元；报废报损资产117项，账面原值212.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100436102400111
