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文山市植保植检站2022年预算

公开目录

第一部分 文山市植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市植保植检站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责《中华人民共和国植物检疫条例（农业部分）》和《中华人民共和国农药管理管理条例》及地方性相关法规在内的贯彻执行；

2.制定全市农作物病虫草鼠害防控应急预案并组织实施；

3.组织对主要农作物的病、虫、草、鼠害进行预测并发布信息；

4.组织对主要农作物病、虫、草、鼠害的综合防治技术研究和推广；

5.组织开展全市农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象进行控制、扑灭和封锁；

6.组织实施全市新农药新技术和植保新技术的试验示范及推广；

7.组织开展农产品农药残留监测；负责对农药经营、使用进行监督和管理等；

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、站长室、财务室、农检室、测报室。

（三）重点工作概述

1.夯实监测预警。一是狠抓病虫预测预报，逐步实现科学防控。二是抓实草地贪夜蛾防控。

2.践行法治植保。依法依规抓好产地检疫、调运检疫、市场检疫。按农业植物检疫法规要求抓好植物疫情普查、防控处置、信息上报和保密工作。强化农药监管，提升监管效能和廉政风险防范能力。加强农药使用安全风险监测、严格《农药经营许可证》办理、加强农药质量监管，推进农药监管数字化，持续推进农药减量增效，加强农药包装废弃物回收处理，推进农业面源污染治理。

3.强化疫情防控。一是全面检疫对象调查，掌握全市疫情分布情况。二是规范红火蚁普查和防控扑灭工作。三是长期坚持抓好调运检疫、产地检疫、转签工作。

4.促农药零增长。紧紧围绕农药零增长工作采取有效措施，推动农药零增长。一是抓好研究。二是抓好示范。三是抓好推广。依托农业龙头企业、农民合作社、家庭农场和种植大户等新型农业生产经营主体，优先在现代农业示范园区推广应用绿色植保农药减量技术。扎实抓好基层植保农技人员、新型职业农民和机防手的技术培训，充分利用培训班、现场会、观摩会等方式开展重大病虫疫情防控技术培训，提高先进实用植保技术入户率。

5.及时上报信息。全面掌握辖区内病虫发生与防治动态，按要求及时上报信息。对农作物重大病虫害和植物疫情要在24小时内上报当地政府市农业主管部门。

6.保障生产安全。要切实加强大面积病虫防治技术指导，落实防控措施，层层落实防控责任，指导农民及时开展防治。病虫危害损失要控制在5%以内。

7.抓好队伍建设。深化植保科学技术学习。鼓励自学和参加技术培训深造，提高全体技术人员业务素质。坚持从理论上学、生产实践中学，充分发挥技术队伍传帮带作用，壮大植保技术实力，稳定发展现代植保人才队伍，增强现代植保事业可持续发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业人员编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 177.39万元，其中：一般公共预算177.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少50.32万元，下降22.10%，主要原因是人员调出及工资福利支出及住房保障支出相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入177.39万元，其中:本年收入177.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少50.32万元，下降22.10%，主要原因为2021年人员调出及工资福利支出及住房保障支出相对减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出177.39万元。财政拨款安排支出177.39万元，其中：基本支出177.39万元，与上年基本支出227.71万元对比减少50.32万元，下降22.10%，主要原因是人员调出，造成人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.17万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.13万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.5万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行123.19万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.50万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费152.96万、302（类）商品和服务支出7.41万元，303(类）对个人和家庭的补助退休费17.02万元。

30101工资福利支出-基本工资41.04万元（其中:基本支出41.04万元，项目支出0万元。）

30102工资福利支出-津贴补贴7.03万元（其中:基本支出7.03万元，项目支出0万元。）

30103工资福利支出-奖金32.40万元（其中:基本支出32.40万元，项目支出0万元。）

30107工资福利支出-绩效工资35.45万元（其中:基本支出35.45万元，项目支出0万元。）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元（其中:基本支出16.52万元，项目支出0万元。）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.13万元（其中:基本支出7.13万元，项目支出0万元。）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.50万元（其中:基本支出2.50万元，项目支出0万元。）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.38万元（其中:基本支出1.38万元，项目支出0万元。）

30113工资福利支出-住房公积金9.50万元（其中:基本支出9.50万元，项目支出0万元。）

30216商品和服务支出-培训费0.03万元（其中:基本支出0.03万元，项目支出0万元。）

30228商品和服务支出-工会经费1.58万元（其中:基本支出1.58万元，项目支出0万元。）

30229商品和服务支出-福利费2.16万元（其中:基本支出2.16万元，项目支出0万元。）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中:基本支出3.5万元，项目支出0万元。）

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.15万元（其中:基本支出0.15万元，项目支出0万元。）

30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费17.02万元（其中:基本支出17.02万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）转移支付经济社会事业发展事项

2022年无转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

文山市植保植检站2022年部门预算无政府购买服务预算安排

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少0.9万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2022年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市植保植检站2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.9万元，下降90%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。下降的原因是：按照中央八项规定执行，控制公务接待费用的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市植保植检站2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市植保植检站2022年事业运行经费安排7.43万元，比上年14.92万元减少7.49万元，下降50.20%。事业运行经费主要用于单位职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因为一是在人员调出及造成人员办公经费减少；二是厉行节约，压缩开支，机关运行经引导较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市植保植检站部门资产总额24.32万元，其中，流动资产16.71万元，固定资产7.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100333900200111