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文山市经济作物工作站2022年预算
公开目录
第一部分 文山市经济作物工作站2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市经济作物工作站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市经济作物工作站2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家关于农业发展方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责现行涉农法律法规的宣传普及和咨询。
2.负责指导全市经济作物标准化及规模化生产，引导经济作物结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
（二）机构设置情况
文山市经济作物工作站属股所级单位。核定事业编制8人。内设综合办公室、热作室、经作室、蔬菜室、水果室和财务室。
（三）重点工作概述
负责制定全市经济作物生产中长期发展规划，促进农业产业结构调整，推进产业化进程；负责全市经济作物新技术、新品种引进、试验、示范、推广，指导病虫害防治；制定培训计划，对下级推广机构和生产人员进行农业技术培训，技术指导，建立健全农业科技服务网络；制定全市经济作物年度种植计划，组织、主持实施；加强生物创新，探索新特农作物的生产技术及引种驯化、试验、示范、推广；开展调查研究，提供农产品市场信息等一系列的公益性为民服务工作；负责有关经济作物生产技术标准、规范的拟订。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 238.37万元，其中：一般公共预算 238.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少44.49万元，主要是调出3人。其中社会保障和就业收入减少1.55万元，卫生健康收入减少2.3万元；农林水收入减少38.3万元；住房保障收入减少2.34万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入238.37万元，其中:本年收入238.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少44.49万元，主要是调出3人。其中社会保障和就业收入减少1.55万元，卫生健康收入减少2.3万元；农林水收入减少38.3万元；住房保障收入减少2.34万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出238.37万元。财政拨款安排支出238.37万元，其中：基本支出238.37万元，与上年对比财务总支出减少44.49万元，主要是调出3人。其中社会保障和就业支出减少1.55万元，卫生健康支出减少2.3万元；农林水支出减少38.3万元；住房保障支出减少2.34万元。
项目支出0万元，与上年对比无变化，主要是无项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休75.92万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.93万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.58万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行125.1万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.24万元，主要用于职工住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费149.82万、302（类）商品和服务支出12.96万元，303(类）对个人和家庭的补助退休费75.59万元。
30101工资福利支出-基本工资39.13万元（其中:基本支出39.13万元，项目支出0万元。）
30102工资福利支出-津贴补贴5.73万元（其中:基本支出5.73万元，项目支出0万元。）
30103工资福利支出-奖金32.4万元（其中:基本支出32.4万元，项目支出0万元。）
30107工资福利支出-绩效工资35.21万元（其中:基本支出35.21万元，项目支出0万元。）
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元（其中:基本支出16.06万元，项目支出0万元。）
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.93万元（其中:基本支出6.93万元，项目支出0万元。）
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.58万元（其中:基本支出3.58万元，项目支出0万元。）
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.54万元（其中:基本支出1.54万元，项目支出0万元。）
30113工资福利支出-住房公积金9.24万元（其中:基本支出9.24万元，项目支出0万元。）
30227商品和服务支出-委托业务费0.72万元（其中:基本支出0.72万元，项目支出0万元。）
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.15万元（其中:基本支出2.15万元，项目支出0万元。）
30202商品和服务支出-印刷费0.3万元（其中:基本支出0.3万元，项目支出0万元。）
30213商品和服务支出-维修（护）费0.15万元（其中:基本支出0.15万元，项目支出0万元。）
30218商品和服务支出-专用材料费0.3万元（其中:基本支出0.3万元，项目支出0万元。）
30205商品和服务支出-水费0.25万元（其中:基本支出0.25万元，项目支出0万元。）
30211商品和服务支出-差旅费1.8万元（其中:基本支出1.8万元，项目支出0万元。）
30201商品和服务支出-办公费0.06万元（其中:基本支出0.06万元，项目支出0万元。）
30216商品和服务支出-培训费0.03万元（其中:基本支出0.03万元，项目支出0万元。）
30228商品和服务支出-工会经费1.54万元（其中:基本支出1.54万元，项目支出0万元。）
30229商品和服务支出-福利费2.16万元（其中:基本支出2.16万元，项目支出0万元。）
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中:基本支出3.5万元，项目支出0万元。）
30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费75.59万元（其中:基本支出75.59万元，项目支出0万元。）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
窗体顶端
文山市经济作物工作站2022年部门预算无政府采购预算安排。
窗体底端
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市经济作物工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市经济作物工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
文山市经济作物工作站2022年公务接待费预算为0.3万元，预计接待10批次，60人次，与上年持平。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市经济作物工作站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
窗体顶端
文山市经济作物工作站2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
窗体底端
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费: 包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
窗体顶端
文山市经济作物工作站2022年事业运行经费安排125.1万元，比上年163.4万元减少38.3万元，下降23.4%。事业运行经费主要用于单位职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因一是人员调出，造成人员办公经费减少；二是厉行节约，压缩开支，经引导较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，窗体顶端
文山市经济作物工作站资产总额3.65万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产3.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100333900700111
