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文山市投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 文山市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

2.参与拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；负责国内经济合作统计工作；开展文山市投资促进对外宣传工作，建立健全招商信息网络，积极为投资者提供咨询服务。

3.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大投资促进活动；承办国内外企业到文山市投资考察的联络服务工作；组织招商引资重点项目的推介、洽谈、签约活动等。

4.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作。

5.负责全市招商引资项目库的建立、维护和管理，对全市招商引资项目实施动态管理；为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务股，核定事业编制8名，其中领导职数4名：设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），所属单位1个，分别是：

1、文山市投资促进局

（三）重点工作概述

市投资促进局工作在市委、市政府的正确领导下，在州投资促进局的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州市党委、政府的决策部署，制定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施，负责国内经济合作统计工作，建立健全招商信息网络，积极为投资者提供咨询服。负责组织全市性招商引资活动，为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务，负责对投资项目实施动态管理等投资促进业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年文山市投资促进局财务总收入142.21万元，其中：一般公共预算142.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款比上年增加了30.79万元，增长：27.63%，主要原因分析2021年8月新调入2名干部职工增加了一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年文山市投资促进局财政拨款收入 142.21万元，其中:本年收入142.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入比上年增加了30.79万元，增长：27.63%，主要原因分析2021年8月新调入2名干部职工增加了一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 142.21万元。财政拨款安排支出 142.21万元，其中：基本支出91.41万元，与上年对比增加29.99万元，增长48.83%,主要原因分析2021年8月新调入2名干部职工增加了基本支出；项目支出50.8万元，与上年对比增加了0.8万元，增长1.6%，主要原因分析增长的0.8万元是用于2022年春节慰问招商引资企业的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350基本支出71.63万元，项目支出50.8万元，主要用于干部职工工资、奖金、招商引资项目等的支出；

2012999其他群众团体事物支出1万元，主要用于的是西部志愿者生活补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.59万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102 事业单位医疗支出3.72万元，主要反映机关事业单位行政单位医疗支出；

2101103 公务员医疗补助支出0.83万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出4.96万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资19.35万元；

30102工资福利支出-津贴补贴1.45万元；

30103工资福利支出-奖金23.21万元；

30107工资福利支出-绩效工资20.53万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费8.59万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险费3.72万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助费0.83万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.68万元；

30113工资福利支出-住房公积金4.96万元；

30201商品和服务支出-办公费4.8万元；

30216商品和服务支出-培训费0.02万元；

30228商品和服务支出-工会经费0.83万元；

30229商品和服务支出-福利费1.44万元；

30299其他商品和服务支出-项目支出50.8万元；

30399其他群众团体事务支出-其他对个人和家庭的补助1万元；

五、省对下专项转移支付情况

文山市投资促进局2022年无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

文山市投资促进局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山市投资促进局2022年无按既定政策标准测算补助预算。

（三）经济社会事业发展事项

文山市投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

文山市投资促进局2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市投资促进局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市投资促进局2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位预算重点项目绩效支出情况，2022年招商引资专项经费50.8万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市投资促进局2022年机关运行经费安排0万元。文山市投资促进局属于财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市投资促进局资产总额1.63万元，其中，流动资产1.51万元，固定资产0.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年31.18万元相比，本年资产总额减少29.55万元，其中流动资产减少29.67万元，固定资产增加了0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）重点领域财政项目

文山市投资促进局2022年预算重点领域财政项目无此业务。

第二部分 文山市投资促进局2022年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53262100273300111