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文山市平坝镇人民政府部门
2022年预算公开目录
第一部分 文山市平坝镇人民政府部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市平坝镇人民政府部门部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市平坝镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
（二）机构设置情况
文山市平坝镇人民政府内设财政所、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、国土和城镇规划建设服务中心、交通运输和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心五中心一站所。
（三）重点工作概述
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员34人，其中： 离休0人，退休 34人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2302.74万元，其中：一般公共预算2302.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加198.23万元，同比增长9.42%，主要原因下乡增多即日常支出增加以及乡村振兴项目投入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2302.74万元，其中:本年收入2302.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2302.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加198.23万元，同比增长9.42%，主要原因下乡增多即日常支出增加以及乡村振兴项目投入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2302.74万元。财政拨款安排支出 2302.74万元，其中：基本支出2147.66万元，与上年对比增加120.11万元，同比增长5.92%，主要原因下乡增多即日常支出增加；项目支出155.08万元，与上年对比增加78.12万元，同比增长101.51%，主要原因乡村振兴项目增加，涉农资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出24.60万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出18.46万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出400.96万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出45.27万元；
“2010608-一般公共服务支出-财政事务- 财政委托业务支出”主要用于财政事务机构基本运行等支出1万元；
“2010699-一般公共服务支出-财政事务- 其他财政事务支出”主要用于其他财政事务支出35万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出36.33万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任和团委主任生活补助支出及团委工作经费4.90万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出51.55万元；
“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出3.9万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党委办公室组织事务支出5.53万元；
“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于兵役征集事务支出0.75万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于民兵事务支出1.50万元；
“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员”主要用于其他国防动员事务支出0.75万元；
“2040299-公共安全支出-公安-其他公安支出”主要用于其他公安事务支出11万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出23.76万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出60.73万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出65万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出”主要用于行政事业单位离退休支出147.61万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出60.71万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出98.11万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.21万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.89万元；
“2101101-卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出18.24万元；
“2101102-卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出24.30万元；
“2101103-卫生健康支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出15.39万元；
“2101199-卫生健康支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出5.46万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于城乡社区公共设施支出12万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出155.96万元；
“2130126-农林水支出-农业农村-农村社会事业”主要用于农村社会事务支出37.40万元；
“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”主要用于其他农业农村事务支出5.32万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-林业和草原事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出69.50万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出24.81万元；
“2130504-农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴- 农村基础设施建设”主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出16万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出531.55万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出56.72万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出145.71万元；
“2240201-害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于专职消防员等人员经费支出43.77万元；
“2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出5.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2147.66万元，项目支出155.08万元），具体如下：
“30101工资福利支出-基本工资”支出215.57万元（其中：基本支出215.57万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出197.62万元（其中：基本支出197.62万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出281.49万元（其中：基本支出281.49万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出138.24万元（其中：基本支出138.24万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出98.11万元（其中：基本支出98.11万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出42.54万元（其中：基本支出42.54万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出15.39万元（其中：基本支出15.39万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.35万元（其中：基本支出7.35万元；项目支出0.00万元）；“30113工资福利支出-住房公积金”支出56.72万元（其中：基本支出56.72万元；项目支出0.00万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出107.05万元（其中：基本支出107.05万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出140.93万元（其中：基本支出99.25万元；项目支出41.68万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出1.24万元（其中：基本支出0.24万元；项目支出1万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；
“30227财政委托业务支出-委托业务费”支出1万元（其中：基本支出0万元；项目支出1万元）；
“30228商品和服务支出-工会费”支出9.45万元（其中：基本支出9.45万元；项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出16.08万元（其中：基本支出16.08万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出16万元（其中：基本支出16万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出27.59万元（其中：基本支出27.59万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出94.47万元（其中：基本支出94.47万元；项目支出0.00万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出207.30万元（其中：基本支出207.30万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出517.00万元（其中：基本支出517.00万元；项目支出0万元）；
“30905资本性支出（基本建设）-基础设施建设”支出64.4万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出64.4万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出47万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出47万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展实现。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2022年平坝镇人民政府无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.30万元，较上年减少0万元，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为1.11万元，较上年减少0万元,国内公务接待批次为24次，共计接待83人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为9.19万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.19万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
平坝镇人民政府2022年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“项目支出绩效目标表（预算05-2表）”中反应，此处不再说明。
2022年，平坝镇将认真抓好项目经费管理，使得经费支出合理合规，确保工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共我镇的公共服务和发展成果，对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市平坝镇人民政府2022年本级财政安排本部门机关运行经费263.28万元，较上年减少528.01万元，同比减少66.73%，主要原因为厉行节约，日常开销减少，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53262103000600111
