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文山市三七资源开发利用中心2022年预算公开目录

第一部分 文山市三七资源开发利用中心2022年部门预算编制说明

第二部分  文山市三七资源开发利用中心2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市三七资源开发利用中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市相关产业方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府关于三七资源开发利用的决定，构建以三七为主的相关联产业发展服务支撑体系。配合筹集全市三七产业发展资金；负责三七资源开发利用扶持项目资金以及专项资金的使用服务工作。承担全市三七种植技术培训、推广和标准化基地建设服务工作，配合抓好产业标准化体系建设服务工作。协助开展三七资源开发利用科研服务工作，跟踪、了解和掌握三七资源开发利用科技创新进展情况，配合企业开展相关知识产权保护的服务工作。负责全市三七资源开发利用企业和三七产业联盟的协调、服务工作，协助开展相关企业人才和技术服务的引进。

承担全市三七资源开发利用成果展示展洽活动的组织服务工作，配合开展产业宣传和招商引资服务工作。负责全市三七资源开发利用产业信息宣传工作；承担宣传平台的建设服务工作。负责全市三七产业发展规划编制服务工作；承担全市三七产业发展目标任务的拟订服务工作；负责全市三七产业统计工作，监测和分析市场经济运行情况。承担全市三七种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、三七物联网建设等服务工作。协助有关部门开展文山三七“三标”联用工作。

（二）机构设置情况

机构规格正科级，核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

内设办公室、业务股。现有主任1名，副主任3名，九级管理岗职员2名，专业技术员2名。

（三）重点工作概述

一是多措并举，有序推进机关党建工作向前发展。二是常抓不懈，深入推进党风廉政建设工作扎实开展。三是统筹兼顾，稳步推进各项中心工作有序开展。认真履行领导小组办公室职责。认真做好全市以三七为重点的中医药产业发展领导小组2021年第一次全体会议的筹备工作，完成了相关材料的拟写及会议服务等工作，确保了会议的圆满召开；

稳步推进文山州高品质药园建设任务。按照《文山州100个高品质药园5年实施方案》的目标任务，文山市高品质药园建设2021年的任务是3个，现已完成3个高品质药园申报材料的审定和材料上报工作；持续做好“一县一业”示范创建相关工作。认真抓好规模化创建目标的统计工作，预计2021年底，中药材种植面积达21.2万亩，其中，三七在地面积1.25万亩，重楼、黄精、苦参、银杏等中药材种植面积20万亩；云南文山三七种植系统成功申报成为中国重要农业文化遗产。组织开展云南文山三七种植系统重要农业文化遗产发掘认定工作，拍摄了《中国重要农业文化遗产云南文山三七种植系统宣传片》，编写的《文山三七种植系统申报中国重要农业文化遗产申报书》通过国家农业农村部的评审和公示，并顺利进入候选项目名单；编制的《云南文山三七种植系统保护与发展规划（2021-2030年）》通过专家组实地调研和评审，按照要求上报到国家农业农村部，云南文山三七种植系统成功申报成为中国重要农业文化遗产；科学精准做好文山市特色中药材资源统计普查工作。制定《文山市特色中药材资源统计普查工作方案》，明确工作职责、细化措施，并组织17个乡镇（街道）20余人参加了全市特色中药材资源统计普查工作动员暨培训会，要求从种植业、加工业、流通业三个普查类别进行统计分析以确保普查数据的科学精准；稳步推进文山市以三七为重点的中医药产业发展“十四五”规划编制工作。详细制定规划编制工作方案，明确了时间节点和工作任务，通过全面调研、项目征集以及意见建议征集，完成《文山市“十四五”以三七为重点的中医药产业发展规划（2021-2025年）》编制，通过了专家评审和市人民政府审定并印发执行；统筹协调推进其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入81.19万元，其中：一般公共预算财政拨款81.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.924%，增加原因是我中心于2021年有工作人员3名，2021年底调入工作人员2名，工作人员增加至5名。因此对比2021年各位预算项目均有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入81.19万元，其中:本年收入81.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.19万元（本级财力81.19万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.924%，增加原因是我中心于2021年有工作人员3名，2021年底调入工作人员2名，工作人员增加至5名。因此对比2021年各位预算项目均有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 81.19万元。财政拨款安排支出 81.19万元，其中：基本支出81.19万元，与上年对比增加0.924%，增加原因是我中心于2021年有工作人员3名，2021年底调入工作人员2名，工作人员增加至5名。因此对比2021年各位预算项目均有所增长。

（一）、财政拨款安排支出功能科目分类情况

1.208（类）—05（款）社会保障和就业支出7.57万元， 主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，

2.210(类）—11（款）—02（项）用于事业单位医疗支出3.17万元；210(类）—11（款）—03（项）用于公务员医疗补助0.71万元；210(类）—11（款）—99（项）用于其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

3.213（类）—01（款）—04（类）事业运行，用于工资福利支出65.18万元。

4.221（类）—02（款）—01（项）用于住房保障支出4.23万元。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）—01（款）基本工资16.52万元；301（类）—02（款）津贴补贴1.29万元；301（类）—03（款）奖金18万元；301（类）—07（款）绩效工资17.44万；301（类）08—（款）机关事业单位基本养老保险缴费万元7.33；301（类）—（10）款职工基本医疗保险缴费3.17万元；301（类）—11（款）公务员医疗补助缴费0.71万元；301（类）—12（款）其他社会保障缴费0.58万元；301（类）—13（款）住房公积金4.23万元。301（类）—99（款），其他工资福利支出7万元。

2.302（类）—01款办公费0.5万元；302（类）—02印刷费0.3万元；302（类）—（11）—款差旅费0.5万元；302（类）—16（款）培训费0.2万元；302类—17（款）公务接待0.02万元；302（类）—28（款）工会经费0.71万元；302（类）—29（款）福利费1.2万元；302（类）—99（款）其他商品服务和支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三七资源开发利用中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.998万元，较上年减少0.001万元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三七资源开发利用中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心2022年没有因公出国计划。

（二）公务接待费

三七资源开发利用中心2022年公务接待费预算为0.998万元，较上年减少0.001万元，下降0.1%，2022年国内公务接待批次为10次，共计接待150人次

公务接待按照工作要求应逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

三七资源开发利用中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，

我中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心资产总额6.19万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.44万元，均是流动资产的减少，原因是2021年归还市人大人家建议经费10万元和清算自2020年3月以来的养老保险、医疗保险个人部分。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年资产年报数。