目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市民族文化传承展演中心2018年部门预算编制说明
文山市民族文化传承展演中心为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：
一、基本职能及主要工作
文山市民族文化传承展演中心主要承担文山民族民间舞蹈的创作演出、声乐表演和小戏小品表演等工作；承担宣传党的路线、方针、政策，弘扬和传承民族文化，大力开展群众文艺演出、文艺下乡、艺术交流，完成党委、政府交办的各种演出等活动。
（二）主要工作
1、按照2018年年初与文广体旅局签订的工作目标责任书，完成“文化三下乡”惠民演出活动，开展文艺演出进军营、文化进校园、进村寨、进社区活动，预计全年完成各类演出活动和送戏下乡任务102场。
2、逐步培养一批业务能力突出的演员，加强对灯光、音响、舞美人员的培养，创作人才的培养，管理人才的培养应适当补充新人，积极向市委市政府、文广体旅局申请，向全州各文艺团体吸纳优秀的文艺工作者。
3、积极向上级部门争取一些创作经费，派出一批业务能力强，综合素质高的编导到专业院校、院团学习，以增强我单位的软实力。
4、积极向上级有关部门申请，争取得到市委市政府的支持，创作一台以文山壮族纸马舞为原始素材的大型舞剧《纸马舞的传说》。
5、为庆祝改革开放40周年，努力完成对大型歌舞《花一样的民族·花一样的家》的修改，预计10月下旬演出。
6、为迎接文山州建州60周年，配合好州庆工作筹备委员会，做到服从领导，服从安排，努力做好建州60周年庆祝大会及迎宾晚会的排练及演出。
7、认真组织、精心创作、积极参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选，选送作品《走山汉子》。
二、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时，在职在编实有人员42人，离退休人员0人，在编实有车辆0辆。
（二）机构设置情况
文山市民族文化传承展演中心设8个内设机构, 办公室.财务室.舞蹈队.声乐队.戏剧队.音响室.灯光室.服装室。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入659.37万元，其中：一般公共预算659.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入659.37万元，其中:本年收入659.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.37万元（本级财力659.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出659.37万元。本级财力安排支出659.37万元，其中，基本支出659.37万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列207（类）支出508.84万元，主要反映文化体育与传媒支出经费的支出。208（类）支出74.47万元，主要反映社会保障和就业支的支出。210（类）支出35.19万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出。“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出40.87万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出617.13万元。302（类）商品和服务支出经费42.24万元、303（类）对个人和家庭的补助支出0万元。（其中：基本支出659.37万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算5万元，比上年预算数增加（减少）1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）1.7万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 严格控制对外交流及公务接待产生的费用。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算5万元，与2017年预算相比，增减变化1.7万元，增减变化原因，减少的原因是：严格控制对外交流及公务接待产生的费用
（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山市民族文化传承展演中心无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市民族文化传承展演中心部门基本支出659.37万元，与上年对比增加163.97万元，增减变化的原因主要是：
1.商品和服务支出比2017年度增加19.4万元，主要原因是增加了专用材料费支出。
2.工资、津补贴等项目比2017年度增加247.02万元，主要原因是工资调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市民族文化传承展演中心部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元.
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山市民族文化传承展演中心运行经费25.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日文山市民族文化传承展演中心部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额153.06万元，流动资产50.78万元，固定资产102.27万元。
