目录

第一部分文山实验小学2019年部门预算编制说明

第二部分文山实验小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山实验小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极推行素质教育，依法治校治教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。目前学校有在校学生8025人。学校占地面积46861平方米，整个校区由大门及停车场、广场、教学区（低年级部、高年级部、综合大楼组成）、运动区（300米塑胶运动场、1600㎡风雨综合馆）四大组团组成。校园建筑组群分布合理，教学用房、行政用房的建筑面积达到教育部的建筑标准，与学校的规模相适应。

（二）机构设置情况

文山实验小学始建于1958年，现有教职工388人，专任教师383人，事业工勤人员5人。文山实验小学始建于1958年，是省定21所实验小学之一。现有教职工388人，专任教师375人（其中高级讲师1人，高级教师99人;研究生3人，本科学历272人），专任教师学历合格率100%）。学校先后孕育出特级教师11名，未来教育家培养对象1人，云南省名校长1人，省级学科带头人3人、骨干教师9人，州、校级学科带头人、骨干教师30人。

机构人员情况：单位编制数200人，2018年末在职教职工388人，离退休98人。

机构人员当年变动情况及原因：2018年招聘编外教师37人，选调教师17人，退休4人，辞职1人。

文山实验小学属于财政补助事业单位，执行中小学会计制度，属于二级预算单位。一级主管单位为文山市教育体育局。

（三）重点工作概述

加强有限资金的管理，保证学校正常运行，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入；各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，定期检验监督财务运行情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制388人，其中：行政编制0人，事业编制388人。在职实有388人，其中：财政全供养388人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山实验小学2019年部门财务总收入6275.09万元，其中：一般公共预算财政拨款6275.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6275.09万元，其中:本年收入6275.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6275.09万元（本级财力6275.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6275.09万元。财政拨款安排支出6275.09万元，其中，基本支6275.09万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“205（类）-02（款）-02（项）”小学教育支出4576.88万元，主要反映小学教育工资福利支出及商品服务性支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出780.89万元，主要反映基本养老保险支出。

“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元，主要反映职业年金支出。

“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出18.95万元，主要反映工伤保险支出。

“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出30.33万元，主要反映生育保险支出。

“210类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出303.27万元，主要反映事业单位医疗保险支出。

“210类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出87.63万元，主要反映公务员医疗保险支出。

“210类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出14.92万元，主要反映大病医疗保险支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出454.90万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6275.09万元，项目支出0万元）。按支出经济分类科目分组：

301（类）－01（款）基本工资1365.40万元、301（类）－02（款）津贴补贴1611.89万元、301（类）－03（款）奖金576.98万元、301（类）－07（款）绩效工资815.41万元、301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费780.89元万、301（类）－10（款）职工医疗保险缴费303.27万元、301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费87.63万元、301（类）－12（款）其他社会保障缴费64.20万元、301（类）－13（款）住房公积金454.90万元。

302（类）－01（款）办公费11.92万元、302（类）－05（款）水费5万元、302（类）－06（款）电费7万元、302（类）－09（款）物业管理费4万元、302（类）－16（款）培训费1.40万元、302（类）－28（款）工会经费75.82万元、302（类）－29（款）福利费93.12万元、302（类）－31（款）公务用车运行维护费6万元、302（类）－99（款）其他商品和服务支出退休经费2.94万元。

303（类）－07（款）机关事业单位职业年金缴费7.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下专项转移支付项目，支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算6万元，与上年预算数相比，增减变化0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比，增减变化0万元；2.公务接待费0万元，与上年预算数相比，增减变化2万元；3.公务用车购置及运行费6万元，与上年预算数相比，增减变化2万元。“三公”经费增减变化的原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2019年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比，增减变化2万元，减少公务接待费支出。

3.2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用6万元，与2018年对比新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费4万元，公务用车运行费增减变化2万元，主要原因公车老旧维修及保养费较上年增加、且学校之间各项活动减少公务接待，增加学校自主接送相关活动人员。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山实验小学基本支出6275.09万元，与上年对比减少358.31万元，增减变化的原因主要是：

1.本年度工资福利支出预算6060.57万元，比2018年度减少454.57万元，主要原因是本年度津贴补贴（退休统筹外）等相应减少。

2.商品和服务支出预算207.19万元，比2018年度增加102.16万元，主要原因是日常办公费及人员培训经费预算提高，相应地增加办公费和培训经费。

3.对个人和家庭补助支出预算7.33万元，比2018年度减少5.9元，主要原因本年度预算了职业年金，上年度未预算该项资金，且离休人员减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山实验小学项目支出0万元，与上年对比减少0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效目标设置情况。2019年的公共预算财政资金支出主要是为了保障教育教学正常开展进行，进一步提高教育教学办学水平；弥补学校办公费、水电费、差旅费、培训费以及维修费等公用经费的不足，以确保教育教学顺利进行，促进义务教育均衡发展推行素质教育，体现时代要求。

年度绩效预算指标：

1.年度绩效预算完成指标（1）数量指标。开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。（2）质量指标。按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。实施义务教育，提高全民素质。（3）时效指标。按期完成教学任务和考核指标。按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标。（4）成本指标。工资福利预算支出6060.57万元，对个人和家庭的补助预算支出207.19万元，商品和服务预算支出7.33万元。

2. 年度绩效预算效益指标：（1）经济效益指标。严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。严格控制开支，保证学校正常运转。（2）社会效益指标。深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。（3）生态效益指标。坚持以人为本，绿色发展理念。积极开展校园文化建设，落实环保教育。（4）可持续影响指标。促进义务教育均衡发展。面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。

3.公务接待费预算支出0万元。