文山市红甸乡卫生院2021年预算编制说明

目录

第一部分文山市红甸乡卫生院预算编制说明

第二部分文山市红甸乡卫生院预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、重大项目表

第三部分文山市红甸乡卫生院预算重点领域财政项目

第一部分 文山市红甸乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（二）机构设置情况

文山市红甸乡卫生院现有中医馆、门诊综合楼、住院楼3栋业务用房共1418平方米。设置有综合门诊诊断室、口腔科、化验室、放射科、超声诊断室、心电图室、中医科、公卫科等。编制床位20张,实际开放床位28张（中医理疗床5张），牙椅1张，留观输液椅18座，电针、艾灸、推拿、拔罐、刮痧、颈腰椎牵引、穴位帖敷、电磁波、熏蒸、中药汤剂治疗等诊疗项目。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案管理

全乡共辖4个村委会，25个自然村，35个村民小组，共有3445户，人口15057人，累计建立居民健康档案13340份，建档率达88.59%，其中电子建档13340份，建档率达88.59%。

2.老年人管理

65岁以上老年人共1191人，建立居民健康档案1180人，建档率达99.07%，共体检830人，体检率达70%。

3.慢性病管理

(1)高血压病人管理任务数 1881人，实际管理930人，任务完成率达49.44%；管理率达100%；建立居民健康档案930人，建档率达100%；开展健康体检600人,随访1033人次。血压达标769人，血压达标率达82.70%；

(2)糖尿病病人管理任务数715人，实际管理292人管理率达40.84%，建立居民健康档案292人，建档率达100%；开展健康体检292人，体检率达100%，随访335人次。血糖达标212人，血糖达标率达72.60%；

4.重性精神病病人管理

重性精神病病人管理任务数76人，实际管理89人，任务完成率达117.10%，其中精神分裂症71人、精神发育迟缓5人、癫痫9人、偏执型精神障碍3人，酒精性精神障碍1人，服药病人72人、病情稳定82人。建立居民健康档案89人，建档率达100%；管理88人，管理率达98.87%。

5.妇幼保健工作

(1)妇保工作

2020年全乡产妇数112人，其中高危产妇9人，产妇建档105人，建档率达93.75%；早孕建册98人，产前检查112人，产后访视98人，访视率达87.5%，系统管理98人，系统管理率87.5%；住院分娩112人，住院分娩率100 %；无孕产妇死亡；活产数114人，新生儿访视98人，访视率达87.5%；活产数114人，新生儿访视98人，访视率达85.96 %；0—6岁儿童数1242人，系统管理1131人，系统管理率达91.06%；3岁以下儿童510人，系统管理483人，系统管理率94.71%，高危儿童20人，管理20人，管理率达100%。

(2)新生儿疾病筛查及听力筛查工作情况

2020年在文山市红甸乡卫生院出生 1 人，新生儿疾病筛查1人。

6.传染病防治及突发公共卫生事件处置工作

(1)疫情报告工作

全乡未发现甲类传染病疫情，报告乙、丙类传染病种1例，发病率6.64/十万，其中其他感染性腹泻0例、流行性腮腺炎0例、细菌性痢疾0例，乙肝1例、艾滋病0例，未发现传染病漏报、迟报情况。全乡无突发公共卫生事件发生。

(2)艾滋病防治工作

全乡管理HIV感染者54人，随访工作情况：实际管理54人（其中在家随访48人、常居住文山45人、外出外省打工3人、在监狱3人）；PITC筛查任务数5762人，全年我乡共完成5762人，完成率达100%。初筛阳性4人，确证4人。孕产妇母婴阻断“三病”检测61人，HIV感染0人、梅毒1人、乙肝感染孕产妇2人，产妇2人，母婴阻断0人。

(3)狂犬病防治工作

2020年全乡接种狂犬疫苗30人，由于部分群众对狂犬病防治意识不到位，文山市红甸乡卫生院通过深入村寨调查、统计犬伤人群，开展健康教育活动，对5年内犬伤后未注射狂犬疫苗的人群进行补种。

(4)鼠疫防治工作

我乡鼠疫防治工作始终坚持“重点疾病重点控制、重点地区重点检测”的原则，按照《文山市2020年鼠疫防治联防工作方案》，春、秋季大面积灭鼠工作，全乡共筹集、拌制、投放毒饵粮15123斤（用去溴敌隆母液200瓶），拌制户数达2850户，拌制率为82.72%，通过开展大面积灭鼠除害活动，使我乡辖区内鼠密度、蚤指数有效降低。进一步地巩固了我乡鼠疫防治工作成果。共送检鼠标本23只，均未检出阳性标本。

7.健康教育

共设置宣传栏6个，其中卫生院2个，村卫生室4个。宣传栏更新36次，共11期；播放音像资料22类，共开展音像358小时；发放印刷资料5类，共3460份；举办健康知识讲座32次，参加人数723人；开展健康咨询活动9次，参加人数775人次；参加个体化健康教育1266人次。

8.中医药服务工作

65岁以上老年人口数1178人，开展中医药管理605人，中医药健康服务率达51.35%；0-3岁儿童数510人，中医药管理334人，任务完成率达65.49%。

9.预防接种工作

健全冷链管理制度，设备专屋防置，专人管理，有疫苗领发登记，账物相符，所有疫苗均从疾控中心进购，疫苗放置符合规范。一年来开展了11次冷链运转，各类疫苗接种率均在96%以上。

10.麻风病防治工作

全乡麻风病管理16人，实管16人，管理率达100%。开展2次麻风病线索调查，共调查8787人，上报可疑线索16人，经复核发现麻风病0例。

11.卫生监督协管服务

我乡共有公共场所4户，均为理发店。设置了卫生监督协管办公室，聘任兼职卫生监督协管员2名，村卫生室信息员4名，并持证上岗。公开展了18次学校卫生巡察，共巡察6所学校。及时上报卫生监督信息4次，收集村卫生室卫生监督信息44期，共44份。开展了11次公共场所巡察，对存在卫生许可证和健康证过期的用户提出限期办理的整改意见。在卫生院和村卫生室所在地制作卫生监督协管服务宣传标语4条。

12.计划生育服务

全年孕前优生检测任务数60对；完成60对；完成率100%；已录入5对（因系统出现问题，导致无法录入）。叶酸片发放任务数114对；已发放160对；完成率为100%。

13.死因监测工作

通过乡村医生开展死因监测，共上报死亡人员 80人，录入系统80人，录入率达100 %。

14.结核病管理工作

结核病转诊任务30 人，转诊39人，转诊率130.00%。患者管理人数7人，规范管理4人，规范管理率100 %，3人全部结案。

15.健康扶贫工作

文山市红甸乡卫生院成立了健康扶贫办公室，组建了健康扶贫领导小组，并制定了红甸乡健康扶贫实施方案。落实了建档立卡户“一站式”结算服务，先诊疗后付费等医疗政策，设置建档立卡绿色通道、“一站式”结算窗口和建档立卡专用病房。

按照州市要求对建档立卡户进行了“因病致贫、因病返贫”筛查及录入工作。红甸乡共有568户建档立卡户，2454人，经过调查我乡共有“因病致贫、因病返贫”23户92人，其中13类19种大病有27户28人，实施救助27户28人，救助率100%。

16.家庭医生签药工作

家庭医生签约服务工作设置了签约办公室，成立了领导小组，制定了实施方案，组建了家庭医生团队及考核小组。今年来文山市红甸乡卫生院共签约了1975 人，其中65岁以上老年人339人，高血压451人，糖尿病144人， 重性精神病42人，孕产妇9人，儿童171人。建档立卡户签约1584人，计划生育特殊家庭签约2人。

二、预算单位基本情况

文山市红甸乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入284.19万元，其中：一般公共预算财政拨款284.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加74.51万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入284.19万元，其中:本年收入284.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.19万元（本级财力284.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加74.51万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出284.19万元。财政拨款安排支出284.19万元，其中：基本支出284.19万元，与上年对比增加74.51万元，主要原因为人员工资调整变动引起的增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出16.71万元，主要反映事业单位退休人员公用经费及退休费；

208（类）-05（款）-05（项）支出23.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-02（项）支出215.85万元，主要反映单位职工财政供养工资及机构运转经费；

210（类）-11（款）-02（项）支出10.19万元，主要反映事业单位医疗支出；

210（类）-11（款）-03（项）支出3.09万元，主要反映公务员医疗补助支出；

210（类）-11（款）-99（项）支出1.3万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

221（类）-02（款）-01（项）支出13.59万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”48.89万元（其中：基本支出48.89万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”43.77万元（其中：基本支出43.77万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”72.47万元（其中：基本支出72.47万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”32.41万元（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.46万元（其中：基本支出23.46万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”16.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年文山市红甸乡卫生院无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年文山市红甸乡卫生院无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红甸乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.1万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市红甸乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市红甸乡卫生院2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市红甸乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目绩效目标预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排文山市红甸乡卫生院部门机关运行经费18.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分文山市红甸乡卫生院预算表

（详见附表）

文山市红甸乡卫生院2021然后预算重点领域项目

无此业务。