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文山市残疾人联合会2023年预算公开目录
第一部分 文山市残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市残疾人联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强政治理论学习。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，以坚定的政治自觉、严肃的政治态度、高昂的政治热情和强烈的责任担当，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，做到学懂弄通做实。
二是残疾人脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作。继续实施残疾人扶持项目，以残疾人家庭无障碍改造、创业就业基地建设、打造残疾人创业就业示范户、残疾人职业培训和实用技术培训、残疾人康复为重点，持续巩固残疾人脱贫攻坚成果。
三是残疾人就业工作。抓好残疾人培训就业服务工作，提升就业服务水平，扩大残疾人就业面，通过针对性职业培训、就业援助月、残疾人专场招聘会等一系列形式，千方百计促进就业。
四是残疾人教育工作。认真落实需资助的贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女情况，制定工作方案，确定资助人数，争取项目经费，认真开展“扶残助学”工作，确保贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女完成学业。
五是残疾人康复工作。以残疾儿童和重度残疾人为重点对象，继续落实0至6岁贫困残疾儿童康复救助和城乡贫困残疾人基本辅助器具适配等重点项目，统筹推进各项康复项目的落实，扩大残疾人康复服务覆盖面。
六是残疾人文体工作。开展多形式的残疾人文化活动，充分利用残疾人各种节日，组织残疾人专门协会人员和社区残协开展健康向上的文体活动。
七是社会保障工作。加大政策的宣传力度，确保符合条件的残疾人按规定享受养老保险费代缴、医疗保险费补助政策。以实施“阳光家园计划”项目为契机，推动残疾人机构日间照料和居家上门服务工作，逐步完善托养服务工作的规范发展。认真落实重度残疾人护理补贴制度和困难残疾人生活补贴制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。 （本单位实际无公务用车车辆编制，但有1辆残疾人流动服务车）
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入372.46万元，其中：一般公共预算363.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.41万元。
与上年对比收入减少220.95万元，下降比例为37.23%，主要原因是财政减少文山市残疾人托养中心建设经费投入220.95万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入363.05万元，其中:本年收入363.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入减少230.36万元，下降比例为38.82%，主要原因是财政减少文山市残疾人托养中心建设经费投入230.36万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出372.46万元。财政拨款安排支出363.05万元，其中：基本支出291.08万元，与上年对比减少27.32万元，下降比例为8.58%，主要原因是人员调减工资；项目支出71.97万元，与上年对比减少177.03万元，下降比例为71.10%，主要原因是减少文山市残疾人托养中心建设经费投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出1万元，用于支付西部大学生生志愿者生活补助。
社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出21.29万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出30.59万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分
社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤0.17万元，主要用于支付死亡职工家属的抚恤费。
社会保障和就业支出--残疾人事业--行政运行202.34万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。
社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出70.8万元，主要用于支付春节慰问贫困残疾人、社区残协人员生活补助。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗13.27万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助3.82万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金18.35万元 ，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出291.08万元，项目支出71.97万元）：
1.301工资福利支出237.51万元，其中：基本工资支出66.41万元，津贴补贴78.77万元，奖金24.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元，职工基本医疗保险缴费13.27万元，公务员医疗补助缴费3.83万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金18.35万元。
2.302商品和服务支出32.43万元，其中：办公费5.6万元，水费0.4万元，电费1.3万元，邮电费1.7万元，差旅费2万元，公务接待费0.2万元，工会费2.95万元，公务用车运行维护费0.8万元，培训费0.05万元，福利费3.6万元，其他交通费13.68万元，其他商品和服务支出0.15万元。
3.303对个人和家庭的补助93.11万元，其中：退休费21.14万元，抚恤金0.17万元，生活补助71.8万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
市残联无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
市残联无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市残联无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少的原因是减少接待兄弟县市的学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.1万元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.1万元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费较上年增加0.1万元，一是因为下乡次数增加；二是油费的增长。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市残疾人联合会2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市残疾人联合会2023年机关运行经费安排12万元，与上年对比增加1.6万元，主要原因是调入2人，增加办公经费的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市残疾人联合会资产总额960.99万元，其中，流动资产15.74万元，固定资产499.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程394.44万元，无形资产51.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.57万元，其中固定资产减少16.02万元，在建工程增加50.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
监督索引号53262100476200111
