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文山市城乡管理综合执法局2023年预算公开目录
第一部分文山市城乡管理综合执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市城乡管理综合执法局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市城乡管理综合执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于城乡管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡管理综合执法工作的集中统一领导。
（2）贯彻执行和宣传国家、省、州、市有关城市管理和城乡管理综合执法的法律、法规、规章和规定；起草城市管理和城乡管理综合执法的规定、办法、措施及行业标准和规范，经市人民政府批准后组织实施。
（3）负责《文山市行政许可目录》中确定由市城乡管理综合执法局承担的相关行政许可事项，负责行政审批事中事后监管和服务工作。
（4）负责履行文山市城市规划区建成区城市管理职责。
1．编制市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政基础设施、户外广告、燃气行业管理的发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
2．负责城市道路、广场花园及其附属设施（包括机动车道、非机动车道、人行道、路面、道板、公厕、垃圾中转站、桥涵等）、照明灯饰、园林绿化的维护养护管理和改造，保障市政设施完好、功能发挥和运行安全。
3．负责燃气行业监督管理工作，参与组织协调燃气建设管理工作。
4．按照“党政同责、一岗双责”要求，做好行业安全生产宣传、教育、培训、指导和监管工作。
（5）负责编制城乡管理综合执法计划，依照《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规、规章和省、州、市有关城市管理和综合执法方面的规定，独立行使城乡管理相对集中行政处罚的职权，并承担相应的法律责任。负责对乡镇（街道）综合执法工作进行指导、监督、检查；负责协调、组织实施突击性城乡管理综合执法任务。
1．行使城乡规划管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用设施管理、生猪私屠乱宰方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2．行使住房城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚权。
3．行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：包括社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。
4．行使市场管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。
5．行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。
6．负责城乡管理综合行政执法方面的行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。
（6）完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（7）有关职责分工：
1．与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责加强住房建设领域行业监管，发现违法行为及时将违法事项函告市城乡综合执法局进行依法查处。
2．与市政务服务管理局（市行政审批局）有关行政审批职责分工。市城乡综合执法局负责提供已划入市行政审批局有关审批事项的现场核查、现场检查、现场勘查、符合性审查及外业支持，并出具相关结论书，负责行政许可事项的检查验收和事中事后监管。市行政审批局负责履行市城乡综合执法局划转的行政许可审批权，负责行政许可事项办理所需的受理、审查、决定、变更、延续、送达等基本程序环节，并对行政许可行为及后果承担相应责任。
3．与各街道办事处的有关职责分工。市城乡综合执法局负责对各街道城市管理综合执法业务工作进行指导和培训，对执法情况进行全面监督、检查、考核。各街道办事处按照属地管理原则，做好辖区范围内市容市貌管理和综合执法工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、督查股、市政设施管理股、市容市貌管理股、园林绿化管理股、信息服务管理股、机动执法大队。
无所属单位。
（三）重点工作概述
（1）抓党建引领，固本强基，统领全面工作蹄疾步稳。一年来，局班子狠抓干部队伍综合能力建设，城市管理工作明显提升。抓思想建设，队伍政治坚定方向不偏不移。把政治建设摆在首位，坚持第一时间认真学习党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持第一时间学习贯彻党中央重大决策部署和省、州、市委各项工作要求，克服困难抓落实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到“习近平总书记有号令、党中央有部署、省、州、市委有要求、综合执法局见行动”。抓组织建设，党员干部守初心践使命。落实党建工作责任，严格落实领导班子“一岗双责”，认真贯彻落实“三会一课”“支部主题党日”、党员“政治生日”、党员积分、领导干部双重组织生活等制度，组织开展“传承红色基因”系列活动，组织党员干部参观学习楚图南故居、西畴东升公社、“最后一公里”及西畴精神展览馆等红色基地，激发党员干部传承红色基因，弘扬奋斗精神。2022年创文攻坚期间，我局党员同志签订了《党员树标杆创文我带头》的决战书，主动请缨下沉执法队补充工作力量，白天上好行政班，晚间开展城市管理整治，做到满负荷运转，带头苦干，发挥了先锋模范作用。抓能力提升，建设素质硬业务精的队伍。坚持以“建设学习型党组织”为抓手，注重学习形式和效果，有计划地开展党组和干部职工集中学习。2022年，局理论学习中心组共集中学习8次，组织干部职工集中学习12次，召开支委会18次，党员大会10次，党课6次，主题党日15次。组织全体干部职工进行执法培训，全年完成线上线下学习培训60个课时，较大提升了依法行政能力。抓廉政建设，班子一身正气队伍清清爽爽。认真落实党组“主体责任”、主要领导“第一责任”和班子成员“一岗双责”职责，强化领导班子落实党风廉政建设主体责任的担当意识，对重大问题做到“四个亲自”，切实转变领导班子工作作风。加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，抓实抓细党风廉政建设风险防控各项工作。落实中央八项规定精神常态化，坚持在各种会议上组织学习中央八项规定精神和党的六大纪律，学习《党政机关国内公务接待管理规定》《关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受的礼品实行登记制度的规定》等有关规定。组织干部职工到警示教育基地开展廉政警示教育活动，组织干部家属参加家风教育活动并签订助廉承诺书，发放家庭助廉倡议书，开展法纪知识宣传，通过教育和宣传提高干部职工遵规守纪自觉性，增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。抓作风革命，重树队伍形象提高工作效能。大力开展作风革命效能革命，以“五干五破”思想大讨论为突破口，按照“三个马上”要求，抓两头促中间，认真识别一批“庸懒散拖”等作风不实干部8人，通过培训作风转化明显，成为各岗位的中坚力量；开展“开门大接访”4次，组织机关干部职工夜间全员下沉执法，着力劝导夜间不文明行为，将精细化管理引向深入。
（2）狠抓工作落实，重点切入，城市形象品质稳步提升。一年来，抓工作重落实，城市管理工作有起色。统筹推进七城创建工作。认真牵头开展两个创文“百日攻坚”8个专项行动，全力聚焦统筹创建指标，发出创建工作任务派单84期，督促完成问题整改500余件。推进七城创建现场点位打造，提升阅读园周边设施完善和美化亮化；协助市管局全力打造尚都紫荆夜市特色一条街，规范门店经营，提升周边绿化品质花台、建成文山又一网红打卡点；打造华宇卧龙府双拥一条街等，全局咬定目标、拉高标杆、加压奋战，2022年9月22日被评为全州推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生城市工作先进集体。开展城区“老头树”“断头树”整治和凤凰路提升改造。全面排查移除城区“老头树”“断头树”，补植275株，结合“一街四景”“一街一品”和人行道铺装一并改造补植提升；加强行道树管养，做好浇水、病虫害防治、施肥、除草等工作，确保正常生长；拟对凤凰路道路绿化、景观小品、重要节点、路灯美化等进行提升改造，完成20个区域划分，主题公园方案设计已重新修改完善；已上报市委市政府，待方案通过规委会审核确定后建设。强化城镇住宅小区违章搭建清理整治。截至目前，共排查城区小区98个，16236户，发现违建并及时拆除。统筹城乡环卫一体化。规范城区环卫清扫清运保洁，城区垃圾无害化处理率达100%，完成12个乡镇生活垃圾清运至垃圾焚烧发电厂进行处理，乡（镇）镇区生活垃圾处理设施覆盖率为84.5％。稳步推进垃圾焚烧厂二期项目建设，无害化处理生活垃圾约24.4万吨。科学推进市政设施及绿化管护。今年以来，在未拨付城市维护费的前提下，全力保障城市正常运行。修补城区道路、人行小板，清掏污管道，更换砼井圈井盖、雨水箅子，安装石柱；完成路灯维修、更换路灯线路、路灯变压器维修，城区市政路灯的全年亮灯率保持在98%以上；完成城区雨水管道疏通，清理路面雨水收集口；开展城区公共绿化人为破坏、死亡苗木、行道树补植补种绿化面积、行道树；排查整改城区绿化树木低矮枝、枯枝、断枝、搭接电线等安全隐患行道树。
（3）抓行政执法，综合治理，城市环境面貌显著提升。一年来，着力综合整治，依法执法，文明执法，综合执法工作取新进展。大力开展“两违”建筑清理整治。狠抓市容综合整治。对城区内市政主次干道、广场、校园及农贸市场周边等重点区域路段进行常态化巡查治理，保障城市道路畅通，维护市容环境秩序。全力开展液化石油气安全和打非治违行动。持续加强燃气安全排查整治，严厉打击“黑气”等专项整治行动。防范了安全事故发生，有力保障人民群众的生命财产安全，在2022年6月2日省住建厅下发的《云南省住房和城乡建设厅关于全省城镇燃气安全排查整治工作第三阶段第一次通报》中作为好的经验做法进行通报。发挥智慧城管平台功能。在城区主干道、农贸市场、学校、医院等人流车流量密集的场所安装智能AI视频监控摄像头130个，充分发挥语音喊话功能。有效助力疫情防控和创文攻坚工作。
（4）抓工作统筹，勇挑重担，重点工作出彩出色。一年来，班子牢记初心使命，勇于担当，市民满意度大幅提升。主动谋划积极开展项目建设。2022年续建项目2个，新开工项目5个，谋划前期项目1个，现已经初步完成可研编制。扎实开展乡村振兴工作，扶真贫真脱贫。对局派驻坝心工作队员、坝心村委会及坝心村4户监测户进行春节慰问，慰问物品折合人民币1981.2元；协调92吨水泥用于坝心村猪牛圈、户厕、饮用水池修补及硬化路面、农田引水排水沟等方面基础设施建设；协调6.5万元资金、水泥125吨用于坝心队绿美乡村建设；组织帮扶责任人不定期到坝心村走访了解监测户情况，开展政策宣传，并制定2022年至2025年帮扶脱贫措施计划。聚焦疫情防控筑牢屏障。严格落实疫情防控各项要求，加强人员管控和排查登记工作，按要求及时接种疫苗，并加强行业部门疫情防控监管工作。在城区设置了废弃口罩回收桶73个，收集废弃口罩53余公斤，按要求回收运送至市医院医废站进行集中处置。疫情防控常态化期间，抽调至卡点参加值守工作21人，抽调强边固防5人。麻栗坡发生“2.11”疫情、马关发生“4.08”疫情后，全局全力以赴组织干部职工连夜到三七园区隔离点对隔离房间喷洒消毒、打扫房间、运送床垫、被子、整理床铺等，主动承担起最脏最累的活。主动服务便民利民。狠抓信访工作，扎实开展领导干部接访下访，认真落实降费政策，全年城市道路施工占道费、挖掘修复费降费优惠40.75万元。局16项行政许可事项全部进驻便民服务大厅，服务事项网上可办率达100%；服务事项全程网办率达100%；最多跑1次事项达100%，线上线下评价率达到39.19%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入11598.57万元，其中：一般公共预算11578.57万元，政府性基金20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年16383.18万元对比减少4784.61万元，下降29.2%，主要原因分析：本年度较上年减少文山城市建设投资（集团）有限公司欠款专项资金、履约保证金、公厕管理费等政府性基金安排。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11598.57万元，其中:本年收入115798.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11578.57万元，政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年16383.18万元对比减少4784.61万元，下降29.2%，主要原因分析：本年度较上年减少文山城市建设投资（集团）有限公司欠款专项资金、履约保证金、公厕管理费等政府性基金安排。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11598.57万元。财政拨款安排支出11598.57万元，其中：基本支出1724.18万元，与上年5970.16万元对比减少4245.98万元，下降71.12%，主要原因分析：本年度减少基本支出安排的协管员工资及保险支出；项目支出9874.39万元，与上年10413.02万元对比减少538.63万元，下降5.17%，主要原因分析：本年度较上年减少文山城市建设投资（集团）有限公司欠款专项资金、履约保证金、公厕管理费等政府性基金安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科目208社会保险和就业支出合计627.27万元。其中：2080501用于支付行政离休人员费用322.61万元；2080502用于支付事业离休人员费用164.3万元；2080505用于养老保险缴费支出139.08万元；2080801用于死亡抚恤费0.74万元；2089999用于支付事业人员失业保险0.54万元；
科目210卫生健康支出合计108.62万元。其中：2101101用于行政单位医疗补助53.48万元；2101102用于事业单位医疗补助6.92万元；2101103用于公务员医疗补助37.45万元；2101199用于其他行政事业单位医疗支出工伤保险等10.77万元；
科目212城乡社区支出合计10779.23万元。其中：2120101用于在职人员工资薪金、商品服务等904.84万元；2120199用于国资车位运营管理专项资金、文山市城乡管理综合执法局综合协管员（购买服务）专项资金1654万元；2120399用于项目文山市地下综合管线探测普查及系统建设项目款专项资金、城区智能路灯一体化工程及路灯运营管理经费、春节期间城区节日氛围营造专项经费952.52万元；2120501用于公厕管理经费、垃圾处理经费7247.87万元；2121302用于文山市城区公厕改造及增加附属配套项目专项资金20万元。
科目221住房保障支出合计83.45万元。其中：2210201用于住房公积金83.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1724.18万元，项目支出9874.39万元）。
301工资福利支出1093.76万元，主要用于单位职工工资、各类保险、公积金等；
302商品和服务支出10021.48万元，主要用于本单位日常工作开展支付的办公费、劳务费、公车运行维护费及接待费、城区智能路一体化工程及路灯运营管理经费、春节期间城区节日氛围营造专项经费、国资车位运营管理专项资金等；
303对个人和家庭补助483.33万元，主要是离退休人员的离退休费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市城乡管理综合执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年12.6万元减少8.1万元，下降64.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市城乡管理综合执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市城乡管理综合执法局2023年公务接待费预算为1万元，较上年5.6万元下降4.6万元，下降82.14%，国内公务接待批次为46次，共计接待460人次。
减少原因：厉行节约，避免铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市城乡管理综合执法局2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年7万元减少3.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年7万元减少3.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：本年度公车减少1辆，公车使用次数减少，公车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市城乡管理综合执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开无此业务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市城乡管理综合执法局2023年机关运行经费安排149.09万元，与上年149.72万元对比减少0.63万元，下降0.42%，主要原因分析：本年调出1人，公用经费及福利费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市城乡管理综合执法局资产总额5190.57万元，其中，流动资产4164.74万元，固定资产1025.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4267.42万元相比，本年资产总额增加923.15万元，增长21.63%，其中固定资产增加775.73万元，增长310.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
监督索引号53262100733300111
