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文山市平坝镇人民政府2017年度部门决算

第一部分 文山市平坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 文山市平坝镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 文山市平坝镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市平坝镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、组织制订并实施本乡镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡镇建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本乡镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市平坝镇人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、平坝镇人民政府

2、平坝镇财政所

3、平坝镇交通运输和安全生产服务中心

4、平坝镇文化广播电视服务中心

5、平坝镇社会保障服务中心

6、平坝镇农业技术推广站

7、平坝镇林业站

8、平坝镇畜牧站

9、平坝镇水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市平坝镇人民政府部门2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市平坝镇人民政府部门2017年度收入合计3858.83万元。其中：财政拨款收入1650.04万元，占总收入的42.76%；其他收入2208.79万元，占总收入的57.24%。与上年对比减少3047.92万元，主要原因是2017年大部分项目资金于2016年底拨入，导致2017年度收入资金小于2016年度。

二、支出决算情况说明

文山市平坝镇人民政府部门2017年度支出合计6891.38万元。其中：基本支出6637.31万元，占总支出的96.31％；项目支出254.07万元，占总支出的3.69％；与上年对比增加3852.98万元,主要原因分析2017年人员工资调资、公用经费增加、中央和省政法转移支付资金及执法办案补助项目资金比2016年增加；扶贫报账制、一事一议、支农资金、政府购买服务等账套资金支付进度加快。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市平坝镇人民政府部门机构正常运转的日常支出6637.31万元。与上年对比增加4144.6万元,主要原因是人员增加，日常公用开支加大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的88.61％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障镇人民政府各部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.07万元。与上年对比减少291.62万元,主要原因分析2017年度农村基础设施、对村级一事一议资金等未从零余额账户拨付。具体项目开支及开展工作情况参照2017年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市平坝镇人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1642.62万元,占本年支出合计的23.84%。与上年对比减少392.58,主要原因分析2017年部分项目未从零余额账户拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出641.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.03%。主要用于党政机关人员工资及日常公用开支；

2.公共安全（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于派出所日常经费开支；

3.文化体育与传媒（类）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于文化站人员工资及日常开支；

4.社会保障和就业（类）支出183.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于社会保障服务中心人员工资、日常开支，退休，遗属生活补助；

5.医疗卫生和计划生育（类）支出86.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于计生宣传员补助，行政事业单位医疗补助等；

6.城乡社区（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于小城镇基础设施建设；

7.农林水（类）支出622.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.9%。主要用于相关农业支出及村干部等人生活补助等；

9.住房保障（类）支出50.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于住房公积金支出及农村危房改造补助等支出。

10.国土海洋气象等支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于地质灾害防治补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市平坝镇人民政府部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为12.11万元，完成预算的28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.92万元，完成预算的64.24%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的4.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.厉行节约，严控公务接待费用支出；2.年初预算三公经费包含整合资金支出；3.上级检查部门缴纳伙食费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降8.92%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降7.03%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，经费缩减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.92万元，占90.17%；公务接待费支出1.19万元，占9.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关、下属事业单位下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、各项工作检查及抽查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市平坝镇人民政府部门2017年机关运行经费支出641.08万元，与上年对比减少,主要原因是厉行节约，成本控制。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市平坝镇人民政府资产总额1561.69万元，其中，流动资产1039.48万元，固定资产522.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3034.41万元，扶贫报账制、一事一议、支农资金、政府购买服务纳入预算引起流动资产数额减少，对2016年度固定资产年末数更正。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2924.44万元，其中：政府采购货物支出2924.44万元。占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年决算重要绩效目标情况说明

2017年平坝镇收入合计3858.83万元，支出合计6891.38万元。基本支出6637.31万元，主要是用于保障平坝镇人民政府部门机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公费用。“三公”经费支出得到有效控制，经费支出比上年度明显下降，贯彻落实了中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。项目支出建设上，平坝镇围绕住房安全攻坚，完成947户档卡户就近改造，实施780户“四类对象”危房改造和493户“七改三清”危房改造，组织62户222人进城购房，彻底改善贫困户生活居住条件。实施坝塘修复清淤工程2件，新建水池4个，小水窖32口，提水工程1件，完成自流引水工程9件、安装引水管网16120米，有效解决3410人饮水不安全问题。实施村组道路硬化33.183公里，新建烟区道路2.4公里，完成农村公路养护74.967公里，有效解决群众出行难问题。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

监督索引号53262103000601111