监督索引号53262100333401000
文山市科学技术协会2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴市和可持续发展战略，促进科学技术发展，促进科技与经济结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化，推动文山经济社会健康发展。
3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。
4.反映科技工作者的意见和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益；举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
5.组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。
6.推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。
7.开展科技人员继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。
8.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，大力开展农村实用技术培训，开展领导干部、青少年、企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素养。牵头组织办好农村致富技术函授大学，搞好全市农民技术职称评定工作，培养农村乡土人才和科技致富带头人。
9.开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与国外民间科技组织的联系。
10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）全民科学素质行动计划纲要工作
根据《文山州人民政府办公室关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（文政办发〔2016〕302号）的通知精神，结合我市实际情况，制定印发了《文山市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年》（文市政办发〔2017〕294号）文件通知，调整充实了《纲要》领导小组和联席会议领导小组，明确了成员单位工作职责，与成员单位签订了目标责任书，并将全民科学素质建设工作列入市委、市政府的年度经济目标考核，市委常委专题召开会议2次，研究部署全民科学素质提升工作，使“十三五”全民科学素质工作规划更具有科学性、创造性和可操作性，确保全市公民科学素质具备8%的比例目标任务顺利完成。
（二）科普示范创建工作
1.科普示范村建设。把创建科普示范村特别是民族文化科普示范村作为实施省级科普惠农兴村计划的重要抓手，在少数民族集聚村寨、在民族文化传统底蕴村寨、在群众学用科技氛围比较浓厚村寨，打造农村科普示范典型。在柳井乡梅子箐村按照“五个一”进行特色科普示范村建设，依托文山市道地药材种植专业技术协会，大力发展苦参、黄精等中药材产业，发展科普宣传员一名，建立一个科普惠农服务站和一块科普宣传栏，招收中药材农函大培训班2个100人、举办培训2期。
2.科普益民示范社区建设。在开化街道西山社区开展特色科普益民示范社区创建，目前科普社区创建前期准备工作已完成，完善了科普活动室、图书阅览室、科普益民服务站等，为申报省州科普示范社区奠定了基础。
3.科普示范基地建设。结合产业发展，采取“农技协+合作社+龙头企业+基地+农户”的发展模式，分别在坝心乡小平坝村开展了100亩科普梨园示范基地建设，在红甸乡小红甸村开展了300亩山药科普示范基地建设，在柳井乡建立100亩濒危野生药物保护种植科普示范基地，三个基地示范效果明显，为全市农民开展科技培训、科普讲座提供了科普服务阵地建设。
4.新发展农技协和特色农技协示范创建。按照有龙头企业带动，有科普示范基地支撑为主要条件，新发展农技协3个，分别是文山市秉烈乡正农种养殖销售协会、文山市喜古乡新寨村种养殖销售协会、文山市平坝镇小坝子种养殖销售协会；结合产业发展，开展了2个特色农技协示范创建，分别是文山市山药种植销售协会、文山市道地药材种植销售协会，为农村经济发展提供了阵地建设。
5.科普示范学校创建。按照云南省科普教育示范学校创建标准，从组织领导、科技师队伍建设、科技活动开展三个方面积极开展科普示范学校创建，择优5个学校推荐参加省级科普示范学校评选，其中文山市一初获省级科普示范学校称号，进一步推动了青少年科技教育发展。
6.科普e站和科普V视落地运用示范推广。为构建线上线下相结合的科普信息化服务新阵地，切实解决科学传播“最后一公里”，实现科普服务的精细分类、精准推送，贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普服务，提高基层科普服务水平，以落地应用为关键点，充分利用“科普中国”优质资源，推进“科普中国e站”建设，已向省科协申请上报市一小、市二小、市三小、市五小、市一初五所城区中小学作为省级校园e站建设；已选择新街乡便民服务中心建立乡村e站1个，选择开化街道永通社区建立社区e站1个；购买硬盘15个下载科普中国资源包选择城区5所学校、2个社区、2个贫困村充分利用科普大篷车、学校、社区视频开展科普V视落地运用示范推广宣传。
7.“站、栏、员”建设。在17个乡镇（街道）示范村建设中建立科普惠农服务站17个，新发展农村科普宣传员31名，建设科普宣传栏3块共21.6平方米。
（三）重点科普宣传和科普大篷车宣传活动
以科普大篷车宣传为载体，围绕科技下乡、科技活动周、全国科普日暨七乡科普周和“双创”活动周等主题活动，多形式开展科普大篷车进农村、进校园、进社区、进企业科普宣传、科普讲座活动。一是联合农技协开展科普助力精准扶贫科普宣传活动。二是利用“三八”妇女节开展送科普进农村宣传活动。三是结合“我爱文山•坝心万亩梨园花街行”系列活动开展科普讲座。四是开展2017年云南省“百名专家科技下乡”讲座活动。五是利用少数民族节日、九九重阳节等节日开展科普进村科普宣传活动，据统计，全年共举办科普讲座20场次，受益人数达4000人次；举办科普展览6次，受众人数达6200人次；制作科普宣传实用技术手册5种4000册，发放科普宣传资料102种13.5万份；展出科普展板600余块次、科普挂图1500余张；开展科技咨询3万人次、义诊1.5万人次；科普大篷车进农村、进校园开展v视科普宣传10场次，受众群众、师生5000人次。
（四）农村人才培养工作
1.农函大办学。按照州科协下达的工作目标任务，年初把任务细化分解，各乡镇（街道）领导高度重视，积极组织宣传发动，共完成招生2500人（其中省办专业2300人，自办专业200人），占州下达任务数2200人的113%，设置18个专业单科46个教学班，分布在全市17个乡镇（街道）36个教学点，参与管理的兼职人员53人，兼职辅导教师22人，按照教学大纲要求，认真组织考试考评全部结业，结业率达100%。
2.农职称评定。17个乡镇（街道）申报农职称35人，该项工作正在初审中，计划11月组织专家进行评定。
3.农村实用技术培训。全市共完成农业、林业、畜牧业、烤烟、三七、万寿菊等各类农村实用技术培训1600期，参训人数达8.5万人次。其中：农村实用人才骨干培训340人。
（五）青少年科技创新工作
积极组织文山市第十六届青少年科技创新大赛，2017年共收到17所中、小学校及幼儿园交来的参赛作品220件，其中：少儿科幻绘画203幅、科技辅导员论文12篇、科技创新成果竞赛项目3项、青少年科技实践项目2项。7月21日，由市科协牵头，组织教育局、团市委、农科局、苗学会、壮学会及相关学校科技教师组成24人的评审委员会，在市科协会议室对参赛作品进行认真评审，共评出获奖作品161件，其中科幻绘画一等奖30幅，二等奖50幅，三等奖70幅；科技辅导员论文一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇；科技创新成果竞赛项目一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项；青少年科技实践活动项目一等奖1项、二等奖1项。通过评审，共推荐56件优秀作品参加第十六届文山州青少年科技创新大赛。在第十五届文山州青少年科技创新大赛上我市取得了优异成绩，喜获58项奖，其中一等奖13项（科幻绘画奖7项、科幻绘画辅导奖6项），二等奖18项（科幻绘画奖10项、科幻绘画辅导奖7项、科技辅导员论文1篇），三等奖25项（科幻绘画奖17项、科幻绘画辅导奖8项），同时，文山市第一幼儿园、文山实验小学获得优秀组织单位二等奖。
（六）科普项目申报实施工作
根据省州科普项目申报指南要求，积极组织项目申报，今年获基层科普行动计划《开展科普中国v视快递落地运用推广，为公民科学素质提升服务》项目1项，获项目资金扶持16万元；获省级转移支付资金实施的科普项目有8项，获项目资金扶持42.9万元，即科普惠农示范村10万元、科普大篷车运行2万元、农函大培训2.4万元、社区科普大学创建及教学示范点5.5万元、公民科学素质建设3万元、科普示范县创建10万元、资金支出绩效5万元、自然因素5万元；获州级转移支付资金实施的科普项目2项，获扶持资金6万元，即科普中国e站建设项目5万元，特色农技协创建1万元。各项目已按计划进度组织实施，取得了较好的实施效果，为农村科普阵地建设起到重要的作用，是提高农民科学素质，实施科技助力精准扶贫的重要手段。
（七）学（协）会工作
为进一步推动市属学会管理科学化、制度化和规范化。一是依托农技专家服务站认真开展技术培训和技术咨询，为全市产业发展提供技术服务，带动产业发展壮大。二是指导市老科协、市建筑协会召开年会，开展科普知识竞赛活动。三是组织学（协）会科技人员开展学术交流和送科技下乡服务活动，为精准科普扶贫提供决策和智力支撑。
（八）自身建设工作
1.认真研究制定《文山市科协系统深化改革实施方案》，目前正在征求意见中，预计11月中旬报市委、市政府行文组织实施，为今后科协事业更好发展起到了积极的推动作用。
2.按照市委的安排，继续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案并认真组织实施，引导干部主动适应新常态，持续用力转作风。
3.进一步完善党支部委员设置，严格落实“三会一课”制度，共组织集中学习16次，以“再学深学新党章”为内容上党课4次。
4.积极开展党员“进社区”服务活动，参与了攀枝花社区卫生整治活动和盘龙河河道清理整治志愿服务活动。
5.深化“两个责任”落实，深入开展党风廉政建设各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市科协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市科协2017年度末实有人员编制7人，在职在编实有行政人员7人。有科普大篷车车辆1辆，属特殊车辆不属于公务车辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市科协2017年度收入合计184.61万元。其中：财政拨款收入172.59万元，占总收入的93.49%；与上年对比，收入增加了13.26万元，主要原因是在职人员增加及人员工资的调整。
二、支出决算情况说明
文山市科协2017年度支出合计268.32万元。其中：基本支出110.26万元，占总支出的41.09％；项目支出158.06万元，占总支出的58.91％；与上年对比总支出比上年增加 198.16万元,其中，基本支出增加100.13万元，主要原因是2016年市科协新成立，从8月正常办公，还有2017年人员工资的调整。项目支出增加98.03万元，主要原因科普示范村建设、科普宣传和科普大篷车宣传活动、农村实用人才培训等项目费用增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障科协机关机构正常运转的日常支出110.26万元。与上年对比基本支出增加100.13万元,主要原因分析：一是2016年市科协新成立，正常办公半年，而且职工工资在原单位发放；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出比上年多，职工人员增加。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障科协机关完成科普事业发展目标专项业务工作的经费支出158.06万元。与上年对比增加98.03万元,主要原因分析：一是建设杨柳井梅子箐科普示范村；二是科普宣传和科普大篷车宣传活动、农村实用人才培训等项目费用增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市科协2017年度一般公共预算财政拨款支出195.96万元,占本年支出合计的73.03%。与上年对比增加支出,主要原因是因为人员工资支出增加及增加科普项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5. 教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6. 科学技术支出（类）支出175.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%；
7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%；主要用于缴纳职工养老保险、及对其他社会保险基金的补助；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%；
10.节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.国土海洋气象支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%；
20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市科协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的37.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元，完成预算的8.18%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的29.09%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出差及下乡的次数及部门之间的联系活动减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因出差及下乡的次数及部门之间的联系活动减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，公务接待费支出0.32万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.09万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2017年度文山市科协开支财政拨款的业务用车1辆。
3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市科协科普宣传工作接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
文山市科协2017年机关运行经费支出10.79万元，与上年对比支出增加,主要原因分析是因为差旅费、公务交通补贴、扶贫点的补助等的增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.33万元、水费0.14万元、邮电费0.74万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.85万元、劳务费0.03万元，公务用车运行维护费0.09万元、其他商品和服务支出0.74万元、其他交通费用6.45万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，文山市科协资产总额33.58万元，其中，流动资产18.01万元，固定资产15.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.20万元，其中流动资产减少83.71万元，固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
33.58 |
18.01 |
15.57 |
0 |
0 |
0 |
15.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
文山市市级财政预算拨款资金，已按市级财政要求，向市财政报送经费收支差额决算报表。
国有资产占有使用情况本年度年末总资产33.58万元，负债0万元，净资产33.58万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100333401111
