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文山市经济信息中心2022年度部门决算公开

信息来源:市经济信息中心     发布日期:2023年09月28日     点击:    
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文山市经济信息中心2022年度部门决算

目录

第一部分  文山市经济信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市经济信息中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、市电子政务建设方面的有关政策和技术标准,负责全市电子政务中长期规划及技术方案编制,并负责推动实施;

2.负责全市的电子政务推广应用工作。组织协调和指导全市电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定;对市级各部门和各乡(镇)、街道电子政务外网的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑;

3.负责市人民政府网站的建设、安全维护和信息维护工作;

4.负责全市电子政务数据中心的统一规划和建设,以及相关政务信息资源的开发应用和数据管理;

5.负责全市电子公文交换平台(OA系统)的建设和维护工作;

6.负责市级电子政务中心机房的管理和技术安全维护工作;

7.负责开展全市电子政务建设培训工作;

8.配合相关单位建设县乡视讯系统,联系督促通信运营商做好县乡视讯系统的维护工作;

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

强化市政府网站日常管理,确保网站健康运行。加强市政府网站信息内容发布工作;加强网站日常监测;完成市政府网站迁移上云工作。强化政务新媒体日常监管,切实做好政务新媒体运维管理工作。组织全市各级各部门认真开展政府系统政务新媒体突出问题排查整治工作,对未纳入“全国政务新媒体信息报送系统”监管的政府系统政务新媒体账号一律关停注销。全面启用州协同办公管理平台,切实提高公文流转效率。为进一步节约办公平台的建设和维护成本,保障公文交换平台信息安全可靠及自主可控,提升集约化建设应用水平,避免重复投资、重复建设。积极做好宣传报道工作。积极参加领导调研、全市重大活动、重要会议等活动的拍摄、信息采编等报道工作,政务信息采集及发布力度得到加强。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、技术维护股、网站技术维护股。所属单位0个,分别是:0个。

文山市经济信息中心为文山市人民政府办公室所属二级单位,故本单位所属单位为0个。

(二)决算单位构成

纳入文山市经济信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1。分别是:

1.文山市经济信息中心

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、技术维护股、网站技术维护股。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市经济信息中心2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市经济信息中心部门2022年度收入合计1,070,662.54元。其中:财政拨款收入1,070,613.46元,占总收入的99.9954%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入49.08元,占总收入的0.0046%。与上年相比,收入合计减少451,092.21元,下降29.64%。其中:财政拨款收入减少172,524.92元,下降13.88%;其他收入减少278,567.29元,下降99.98%。,主要原因是:人员减少(退休)、建设项目预算减少。

二、支出决算情况说明

文山市经济信息中心部门2022年度支出合计1,073,883.89元。其中:基本支出1,073,883.89元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少759,491.43元,下降41.43%。其中:基本支出减少308,691.43元,下降22.33%;项目支出减少450,800元,下降100%,主要原因是:人员减少(退休)、建设项目预算减少

(一)基本支出情况

2022年度用于保障文山市经济信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,073,883.89元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,007,337.26元,占基本支出的93.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,546.63元,占基本支出的6.2%,比上年减少308691.43元,主要原因是调整工资标准

(二)项目支出情况

2022年度用于保障文山市经济信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市经济信息中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,073,883.89元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少481,491.43元,下降30.96%,主要原因是预算外支出减少,人员退休工资保险支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出93,795.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康(类)支出47,575.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类883,803.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出48,710元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,主要用于缴纳在职人员住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市经济信息中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算7000元为公务接待,2022年无接待支出

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一、没有安排出国人员;二、无公务用车;三、严格执行公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市经济信息中心部门2022年机关运行经费支出66,546.63元,比上年增加66,546.63元,增长0%,主要原因是本单位有公务人员相关日常支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,文山市经济信息中心部门资产总额1,832,655.16元,其中,流动资产2,390.16元,固定资产1,830,265.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少16,579.80元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53262100273500201111