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文山市种子管理站2022年度部门决算

信息来源:市农业农村局     发布日期:2023年09月27日     点击:    
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文山市种子管理站2022年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》及配套的相关法律法规和规章;

2.研究制定种业发展规划和年度计划并组织实施;

3.负责本辖区种子市场监督,查处种子生产、经营违法行为,受理种子投诉案件;负责辖区内生产、经营种子扦样、检验和留样备查工作,以及种子质量纠纷勘验仲裁;

4.负责种子准入备案、登记工作;

5.组织实施农作物新品种的试验、试种、示范和推广工作;

6.组织落实救灾备荒种子贮备工作;

7.组织培训、考核种子经营人员;

8.负责农作物品种登记、种业信息统计分析及服务等工作;负责种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用工作,制定保护方案并组织实施;

9.承办上级部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.加强种子市场监管:认真执行品种准入制度,严格种子质量抽检和留样备查工作,加大市场监管力度,确保农业生产用种安全,妥善处理种子信访案件。

2.加强农业转基因生物安全监管工作:加强宣传,普及转基因生物知识,印发执法告知书,提高知晓率,积极完成上级下达的转基因样品检测任务。

3.加强法律法规及相关知识的宣传教育和培训。

4.做好农作物种子生产经营许可核办工作。

5.积极完成上级交办的各项临时性工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、品种管理室、行业管理室、检验检测室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入文山市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.文山市种子管理站。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市种子管理站2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

一、文山市种子管理站2022年无项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

二、文山市种子管理站2022年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、文山市种子管理站2022年没有国有资本经营预算,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

四、文山市种子管理站2022年没有项目支出,故《附表14 项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市种子管理站2022年度收入合计1,432,778.58元。其中:财政拨款收入1,428,760.94元,占总收入的99.72%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入4,017.64元,占总收入的0.28%。与上年相比,收入合计减少236,309.30元,下降14.16%。其中:财政拨款收入减少240,086.65元,下降14.39%;上级补助收入无变化;事业收入无变化;经营收入无变化;附属单位上缴收入无变化;其他收入增加3,817.64元,增长190%。财政拨款收入减少的主要原因是本年实有人数8人,比上年11人减少了3人,导致人员工资、保险费及办公费等收入相应减少;其他收入增加的主要原因是收到文山市农业农村局退退休人员办公经费。

二、支出决算情况说明

文山市种子管理站2022年度支出合计1,432,778.58元。其中:基本支出1,432,778.58元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少573,483.50元,下降28.58%。其中:基本支出减少573,483.50元,下降28.58%;项目支出无变化;上缴上级支出无变化;经营支出无变化;对附属单位补助支出无变化。主要原因分析是本年实有人数8人,比上年11人减少了3人,导致人员工资、保险费及办公费等支出相应减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障文山市种子管理站事业单位等机构正常运转的日常支出1,432,778.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,331,506.53元,占基本支出的92.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,272.05元,占基本支出的7.07%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障文山市种子管理站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。主要原因是国库财政财力困难,无项目资金拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,428,760.94元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少603,491.85元,下降29.7%,主要原因是国库财政财力困难,无项目资金拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业(类)支出234,705.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险费支出98,342.40元,死亡抚恤132,159.00元,  其他社会保障和就业支出4,204.40元。

6.卫生健康(类)支出59,443.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于事业单位医疗39,120.00元,公务员医疗补助19,033.00元,其他行政事业单位医疗支出1,290.73元。

7.农林水(类)支出1,074,207.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%。主要用于基本工资支出429,475.00元,津贴补贴支出55,380.00元,奖金支出112,000.00元,绩效工资支出380,098.00元,办公费支出27,160.30元,公务接待费支出1,687.55元,工会经费支出14,206.56元,福利费支出19,200.00元,公务用车运行维护费支出35,000.00元。

8.住房保障(类)支出60,404.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金支出60,404.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元,支出决算为36,687.55元,完成年初预算的81.53%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算35,000.00元,占总支出决算的95.4%;公务接待费支出决算1687.55元,占总支出决算的4.6%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,因年初预算额度不够,与农业科对接后,用公务接待费支付公务用车运行维护费1,687.55元,在决算中填报错误,填报在公务接待费。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元,支出决算为36,687.55元,完成年初预算的81.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为35,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为1687.55元,完成年初预算的16.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则,未发生公务接待支出,因年初预算额度不够,与农业科对接后,用公务接待费支付公务用车运行维护费1,687.55元,在决算中填报错误,填报在公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,687.55元,增长4.82%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置费支出决算无变化;公务用车运行维护费支出决算增加1,687.55元,增长4.82%;公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加,因年初预算额度不够,与农业科对接后,用公务接待费支付公务用车运行维护费1,687.55元,在决算中填报错误,填报在公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,因年初预算额度不够,与农业科对接后,用公务接待费支付公务用车运行维护费1,687.55元,在决算中填报错误,填报在公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市种子管理站单位性质为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,文山市种子管理站资产总额450844.64元,其中,流动资产47,721.64元,固定资产原值403,123.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少355,455.36元,主要原因是流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表11-附表14)

五、其他重要事项情况说明

(一)文山市种子管理站2022年无项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

(二)文山市种子管理站2022年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(三)文山市种子管理站2022年没有国有资本经营预算,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(四)文山市种子管理站2022年没有项目支出,故《附表14 项目支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)部门决算,各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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