目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市图书馆
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。
（二）机构设置情况
2018年文山市图书馆下设科室有：馆长室、财务室、图书采编室、报刊杂志阅览室、图书外借室、地方文献室、少儿阅览室、共享工程电子阅览室、书库。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山市图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆（国家文化部赠送）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入235.13万元，其中：一般公共预算235.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入239.63万元，其中:本年收入235.13万元，上年结转收入4.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.13万元（本级财力235.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出235.13万元。本级财力安排支出235.13万元，其中，基本支出235.13万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）-01（款）-04（项）”支出192.46万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险等的支出、“207（类）-01（款）-04（项）”支出13.2万元，主要反映为商品和服务支出、“208（类）-05（款）-02（项）”16.23万元，主要反映为事业单位离退休补贴、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出13.24万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“207（工资福利支出）”192.46万元、主要反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
“207（商品和服务支出）”13.2万元、主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0.3万元；3.公务用车购置及运行费1.2万元，比上年预算数增加1.2万元。“三公”经费增加的原因主要是:2017年没有预算“三公”经费，所以2018年增加。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算0.3万元，与2017年预算相比，增减变化0.3万元，增减变化原因，2017年没有预算公务接待费。
（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用1.2万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费1.2万元，公务用车运行费增加1.2万元，主要原因是：我单位无编制内公务用车，但实际有一辆国家文化部配送的图书流通车（无运行经费），所有产生的费用都是用办公费开支的。2017年无预算，所以今年有增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年图书馆无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排图书馆部门基本支出235.13万元，与上年对比增加82.96万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加2.56万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加3.93万元，主要原因:相应地增加人员经费。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加60.09万元，主要原因：调整工资福利等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排图书馆部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：无变化。
1.项目比2017年增加0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排图书馆部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日图书馆部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额140.68万元，流动资产12.45万元，固定资产128.23万元。其中，汽车21.11万元、其他固定资产107.12万元。
