目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山三七产业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行国家和省、州、市委、市政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快产业园区建设的各项方针、政策，全面领导产业园区的管理和建设工作。
2、负责组织编制园区总体规划、经济和社会发展规划，按照程序报批后组织实施。制定园区优惠政策和管理规定，经市人民政府批准后组织实施。
3、负责园区内国有资产、统计、劳动人事、城市建设、房屋产权、工商行政等方面的工作。财务单列，负责编制本部门预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。
4、负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。
5、负责园区的招商引资工作，组建园区投融资开发有限公司，多渠道筹集资金，加快推进园区建设。负责园区基础设施、公共设施的建设和管理工作。
6、协调园区内设机构的有关工作和园区建设工作。负责园区社会治安综合治理、生态环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。
7、负责落实园区内各企业应享受的国家和省、州有关优惠政策。
8、履行州、市有关部门赋予的其他职权。
9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
文山三七产业园区管理委员会内设：党政办公室、规划建设科、招商引资科、社会事业科、农村工作科、环保安全科。
（三）重点工作概述
2018年，园区将紧紧抓住国家实施“一带一路”倡议、云南省建设面向南亚东南亚辐射中心及国内产业转型升级的战略机遇，加大园区投入力度，完善园区配套政策，加快园区项目建设，强化园区招商引资，积极引进企业入园发展，逐步把园区建成支撑三七产业实现千亿目标的重要平台。预计2018年园区总产值完成160亿元，同比增长8%；工业增加值完成78亿元，同比增长14.7 %；固定资产投资完成5亿元；园区主营业务收入完成133亿元，同比增长12%；企业利税完成23.7亿元，同比增长12%;从业人员完成4515人，同比增长5%。
——继续完善园区规划编制工作。开展园区总体规划调整工作，完善金洞片区规划微调及登高片区综合服务区一期（含餐饮、商务、办公功能）修建性详细规划编制工作；完成花桥、鱼寨村到登高之间产城结合部的控制性详细规划编制工作。
——继续完善登高片区基础设施配套建设。进一步加快推进三七数字本草检验中心项目、天士力现代中药产业园项目、云南白药七花公司整体搬迁项目等重点项目建设，争取年内正式投产运营；启动三七文化园（一期）工程、登高片区花桥变电站工程、登高片区综合服务区餐饮服务配套工程等项目建设。
——继续加大招商引资工作力度。采取“一把手”招商、小分队招商、以商招商等多种方式开展招商引资工作，进一步加强与意向入园企业的对接，做好跟踪服务工作，力促企业尽快落户园区，争取年内引进5户以上以三七为主的生物医药企业入园发展。
——继续抓好入园项目落地建设协调服务工作。进一步完善服务机制，努力推进落户登高片区的项目动工建设5个以上；进一步加快中国三七中药材检测与研究中心、企业孵化平台等项目建设，继续配合抓好三七“药食同源”申报工作，加快推进新型工业化示范基地申报工作。
——争取推进园区管理体制机制全面改革。积极向市委、市政府请示汇报，争取按照《云南省人民政府关于推动产业园区转型升级的意见》、2012年州委批复的《三七园区扩权强园区改革方案》和州政府（文政发〔2017〕69号文件《文山州人民政府关于解决文山三七产业园区建设和招商引资工作存在问题的意见》等相关文件精神推进园区管理体制机制全面改革。
——加大对园区开发投资公司的扶持力度。积极向市委、市政府请示汇报，尽快将园区有效资产清理整合注入到公司名下（如：三七综合交易市场、保障性住房、标准厂房、综合服务区土地、道路基础设施等），充分利用资产作为抵押担保融资，形成既有利于园区开发建设，又有利于公司灵活经营运行，确保成熟项目落地建设，加快推进园区开发建设步伐。
——继续加强党的建设及干部队伍建设。认真学习贯彻落实党的十九大精神，全面抓好党的建设和廉洁自律建设、意识形态等各项工作任务。
——继续统筹推进社会各项事业持续平稳和谐发展。高度重视安全生产工作；高度关注社会稳定工作；努力完成好质量强市、脱贫攻坚、依法治市等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山三七产业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入635.984999万元，其中：一般公共预算549.484999万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入86.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入549.484999万元，其中:本年收入549.484999万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.484999万元（本级财力549.484999万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出635.984999万元。本级财力安排支出549.484999万元，其中，基本支出466.021799万元，项目支出83.4632万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
“201（类）－03（款）-01（项）”行政运行支出366.919828万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。
“201（类）-03（款）-02（项）”一般行政管理事务支出14万元，主要反映为解决基层单位和群众工作和生产生活中的特殊困难和问题的支出。
“201（类）-11（款）-01（项）”纪检监察事务支出10.53万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出。
“201（类）-13（款）-08（项）”商贸事务支出69.4632万元，主要反应招商引资优惠政策补贴。
“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出41.3133万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“208（类）-27（款）-02（项）” 财政对工伤保险基金的补助支出1.000332万元，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出1.600531万元,反映财政对生育保险基金的补助支出。
“208（类）-27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助支出0.6432万元,反映财政对大病医疗保险的补助支出。
“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出16.005312万元,反映行政单位医疗支出。
“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出4.001328万元,反映公务员医疗补助支出。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出24.007968万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：
“201（类）-11（款）-01（项）”纪检监察事务支出：30201办公费10.53万元
201（类）-03（款）-01（项）行政运行经费：
301工资福利支出417.3057.91万元，30101基本工资78.0012万元、30102津贴补贴179.7072万元 30103奖金54.5001万元；
302商品和服务支出65.241328万元，30201办公费3.45万元、30202印刷费0.5万元、30204手续费0.15万元、30205水费0.2万元、30207邮电费3.7万元、20211差旅费1.2万元、30216培训费0.0864万元、30217公务接待费10万元、30228工会经费4.001328万元、30229福利费0.2016万元、30231公务用车运行维护费7万元、30239其他交通费用24.222万元。
“201（类）-03（款）-02（项）”一般行政管理事务：30201办公费14万元（其中：项目支出14万元）
“201（类）-13（款）-08（项）”商贸事务支出：其他商品和服务支出69.4632万元。
“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出：30108机关事业单位基本养老保险缴费41.3133万元
“208（类）-27（款）-02（项）” 财政对工伤保险基金的补助支出:30112支出其他社会保障缴费1.000332万元
“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出：30112支出其他社会保障缴费1.600531万元
“208（类）-27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助支出：30112支出其他社会保障缴费（大病医疗保险）0.6432万元
“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出：30110城镇职工基本医疗保险缴费16.005312万元
“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出：30111公务员医疗补助缴费4.001328万元
“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出：30113住房公积金24.007968万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算17万元，比上年预算减少29万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少6万元；2.公务接待费10万元，比上年预算数减少15万元；3.公务用车购置及运行费7万元，比上年预算数减少8万元。“三公”经费减少的原因主要是:2017年为全口径预算，2018年为一般公共预算。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比减少6万元，减少变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算10万元，与2017年预算相比，减少变化15万元，增减变化原因，2017年为全口径预算，2018年为一般公共预算。
（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用7万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费7万元，公务用车运行费减少8万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山三七园区管理委员会无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山三七园区管理委员会部门基本支出482.547119万元，与上年对比增加132.971075万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加2.40984万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加34.34164万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构3人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加120.227563万元，主要原因人员增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山三七产业园区管理委员会部门项目支出83.4632万元，与上年对比减少0.5628万元，增减变化的原因主要是：
1.其他交通费用比2017年减少2.346万元，主要原因是根据政策2018年调到基本支出。
2．其他国有土地使用权出让收入安排的支出比2017年减少67.68万元，主要原因是2018年市委、市政府没有安排，增加了商贸事务支出69.4632万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山三七产业园区管理委员会部门机关运行经费65.503072万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日文山三七产业园区管理委员会部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额1439.208864万元，流动资产429.679619万元，固定资产111.3207万元。其中，汽车61.1488万元、其他固定资产50.1719万元。
