监督索引号53262100436103200000
文山市古木镇中心卫生院2024年预算公开目录
第一部分 文山市古木镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市古木镇中心卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市古木镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为全镇人民身体健康提高预防保健服务及健康教育服务；2.为全镇及辖区周边乡镇群众提供医疗服务；
3.贯彻落实国家医药卫生体制改革政策、药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，并组织实施。做好药政管理工作；
4.负责全镇公共卫生服务管理工作及计划生育服务，家庭医生签约；
5.指导柳井卫生院工作，指导帮助村卫生室开展医、防、保、皮、药和初级保健工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、后勤科、公共卫生科。所属单位0个。
窗体底端窗体底端 （三）重点工作概述
1.组织管理和家庭医生签约：家庭医生签约系统的录入及签约；计划生育特殊家庭的建档。在家贫困人口签约,同时做到“签约一人、履约一人、做实一人”的要求。
2.免疫规划工作：全镇辖区9个行政村，总人口28494人。计划基础免疫完成:卡介苗、脊灰苗、无细胞百白破苗、麻疹类疫苗的接种。
3.一老三病管理：65岁以上老年人的建档、体检的健康管理，对体检老年人开展年度评估，开展老年人中医体质辨识 ，并进行个性化体质指导。
4.成立有传染病及突发公共卫生事件领导小组，有专职传染病及突发公共卫生事件管理员8人，制订、完善各项管理制度。
5.结核病防治工作：成立了结核病防治工作领导小组，有兼职管理结核病人员1人，管理全镇疑似肺结核患者转诊事项。
6.麻风病防治工作：病人及家属建档：为麻风现症患者、治愈者及其家属建立皮肤病健康档案和体检。长期外出人员的建档等工作。
7.服药病人及长期外出病人、家属管理：服药病人每6个月做1次肝肾功能检查；对长期外出人员现症、监测期病人进行及时跟进登记。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆。超编4辆。情况说明：本单位无编制车辆，使用的车辆为应急保障的救护车及基本公共卫生使用的车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1566.61万元，其中：一般公共预算850.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入716万元。
与上年1313.63万元对比增加252.98元，增长19.25%，主要原因本年度人员增加，经费增加，本年度将单位资金纳入预算管理，而上年度未做预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入850.61万元，其中:本年收入850.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款850.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年997.13万元对比减少146.52万元下降14.69% ，主要原因为本年度人员工资保险变动经费变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1566.61万元。财政拨款安排支出 850.61万元，其中：基本支出850.61万元，与上年997.13万元对比减少146.52万元下降14.69%，主要原因本年度度人员工资保险变动经费变动；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，2024年项目支出与2023年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出82.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）-05（款）-02（项）支出54.18万元，主要用于机关事业单位离退休费。
221（类）-02（款）-01（项）支出64.62万元，主要用于住房公积金。
210（类）-11（款）-02（项）支出43.91万元，主要用于事业单位医疗。
210（类）-11（款）-03（项）支出12.73万元，主要用于公务员医疗补助。
210（类）-11（款）-99（项）支出4.86万元，主要用于事业单位医疗的补助。
210（类）-03（款）-02（项）支出583.9万元，主要用于乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。
208（类）-99（款）-99（项）支出3.42万元，主要用于其他社会保障和就业。
210（类）-11（款）-01（项）支出0.77万元，主要用于行政单位医疗补助。
（二）本级支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”210.07万元（其中：基本支出210.07万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”56.56万元（其中：基本支出56.56万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”271.21万元（其中：基本支出351.68万元，项目支出0万元）
“30103工资福利支出-奖金”0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”82.23万元（其中：基本支出82.23万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”44.67万元（其中：基本支出44.67万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”12.73万元（其中：基本支出12.73万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”64.62万元（其中：基本支出64.62万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
“30211商品和服务支出-差旅费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
“30229对个人和家庭补助-福利费”12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”53.74万元（其中：基本支出53.74万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
窗体底端
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市古木镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市古木镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。
窗体底端
（二）公务接待费
文山市古木镇中心卫生院2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待183人次。
原因：2024年公务接待费与2023年相比无变化。
窗体底端
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市古木镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
原因：2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比无变化
窗体底端
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
窗体底端
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市古木镇中心卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市古木镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。
窗体（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市古木镇中心卫生院资产总额1329.01万元，其中，流动资产356.08万元，固定资产972.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.03万元，其中固定资产增加4.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53262100436103200111
