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文山市追栗街镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 文山市追栗街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市追栗街镇卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市追栗街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

　　积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照市卫生健康局医共体的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

　　（1）以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。

　 （2）坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加20%，住院人次增加15%。

3.着力做好重大疾病预防控制工作。

　　严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新型冠状病毒感染疫情防控工作、霍乱、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

　　4.重点抓好免疫规划工作。

（1）坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

（2）2024年4月底完成规范化预防接种门诊申报建设工作。

5.做好医疗保障工作。

　　落实文山市医疗保障局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

　 6.加强产科建设，确保孕产妇安全。

认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，婴儿死亡率控制在4‰以下,5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。

7.加强特色科室打造。

（1）2024年，继续将中医科打造为特色科室。着力于改善中医诊疗环境、增加诊疗项目、逐步让患者享受中医住院诊疗服务。

（2）2024年在条件允许的情况下，逐步完成牙科建设工作。

　　8.加强公共卫生服务工作。

认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康宣传教育工作。

　　9.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

　　我镇共有村卫生室4家，乡村医生都能服从医院管理，承担村级公卫工作义务，按时参加各种会议，积极配合医院及上级业务部门的督导检查，遵纪守法，全镇无非法行医、无证行医等现象。我院将继续通过对乡村医生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

10.加强卫生院行风建设。

　　继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入599.62万元，其中：一般公共预算339.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入260万元。

与上年对比增加27.03万元，增加4.72%。主要原因本年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入339.62万元，其中:本年收入339.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比减少15.19万元，下降4.28%。主要原因本年度保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出599.62万元。财政拨款安排支出339.62万元，其中：基本支出339.62万元，与上年对比减少15.19万元，下降4.28%，主要原因本年度保险基数调整；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化，主要原因本年无项目支出，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出6.68万元，主要用于事业单位离退休支出

208（类）-05（款）-05（项）支出34.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出1.45万元，主要用于其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出245.30万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出18.60万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出4.49万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.92万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出27.01万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”84.13万元（其中：基本支出84.13万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”24.4万元（其中：基本支出24.4万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”116.51万元（其中：基本支出116.51万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”34.18万元（其中：基本支出34.18万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”18.60万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”27.01万元（其中：基本支出27.01万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”5.76元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费支出6.62万元”（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市追栗街镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市追栗街镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市追栗街镇卫生院2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

无增减变化原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市追栗街镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市追栗街镇卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市追栗街镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市追栗街镇卫生院资产总额542.89万元，其中，流动资产168.59万元，固定资产净值326.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.32万元，无形资产净值0.98万元，其他资产27.89万元。与上年相比，本年资产总额减少8.08万元，其中固定资产减少29.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值34.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100436103100111