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文山市德厚镇中心学校2024年预算公开目录
第一部分 文山市德厚镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市德厚镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市德厚镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实全国教育工作会议精神，积极践行“双减”政策，坚持“好品德成就学生一生幸福”的办学理念，以提升教学质量为核心，以严抓控辍保学工作为重点，以强化师德师风建设为基础，以抓好学生行为规范教育为前提，以打造平安校园为保证，全面深化素质教育，全面提高学生整体素质，全面关心每一个学生健康成长，积极引导学生开展校园文化及社会实践活动，培养学生团结、文明、求实、创新精神，塑造我校学生勤学奋进的新形象。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：财务室、总务处、德育处、办公室、教务处、教研室、职改办、党政办、工会、团委。
所属单位14个，分别是：
1.文山市德厚镇九年一贯制学校
2.文山市德厚镇乐竜小学
3.文山市德厚镇感古小学
4.文山市德厚镇大龙小学
5.文山市德厚镇以奈黑小学
6.文山市德厚镇菲古小学
7.文山市德厚镇菲古小塘子小学
8.文山市德厚镇城子山小学
9.文山市德厚镇幼儿园
10.文山市德厚镇以奈黑幼儿园
11.文山市德厚镇以诺幼儿园
12.文山市德厚镇小塘子幼儿园
13.文山市德厚镇菲古幼儿园
14.文山市德厚镇铁则幼儿园
（三）重点工作概述
1.旗帜鲜明抓教学质量。
2.全力做好控辍保学工作。
3.强化党组织建设，发挥党组织作用。
4.学校督导室对各处室、年级、完小及校点进行全方位的督导。
5.坚持德育为首，规范学生的行为习惯，加强安全管理，构建平安和谐校园。
6.加强后勤管理,增强服务意识,提高业务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制355人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制355人。在职实有355人，其中：财政全额保障355人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6905.92万元，其中：一般公共预算6770.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入134.99万元。
与上年对比减少390.52万元，主要原因分析我校在职人员减少22人导致财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6770.93万元，其中:本年收入6770.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6770.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少525.51万元，主要原因分析我校在职人员减少22人导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6905.92万元。财政拨款安排支出 6770.93万元，其中：基本支出6643.82万元，与上年对比减少508.8万元，主要原因是我单位2023年办公经费增加在基本支出上，以及与2023年对比，我校在职人员减少22人，导致基本支出减少；项目经费减少，项目支出127.11万元，与上年对比减少16.71万元，主要原因是我单位在校学生人数减少，导致项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205(类)-02(款)-01(项)”，教育支出-普通教育-学前教育支出89.1万元，主要用于学前学生教育；
“205(类)-02(款)-02(项)”，教育支出-普通教育-小学教育支出2847.07万元，主要用于小学学生教育；
“205(类)-02(款)-03(项)”，教育支出-普通教育-初中教育支出1745.01万元，主要用于初中学生教育；
“205(类)-02(款)-07(项)”，教育支出-普通教育-特殊学校教育支出0.3万元，主要用于特殊学生教育；
“208(类)-05(款)-02(项)”，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休417.67万元，主要用于退休人员工资发放；
“208(类)-05(款)-05(项)”，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出645.08万元，主要用于事业单位工作人员养老保险缴费支出；
“208(类)-08(款)-01(项)”，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.91万元，主要用于死亡教师遗属补助的发放；
“208(类)-99(款)-99(项)”，社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出27.33万元，主要用于事业单位工作人员失业保险缴费支出；
“210(类)-11(款)-02(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出351.45万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出；
“210(类)-11(款)-03(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出103.34万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出；
“210(类)-11(款)-99(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出36.05万元，主要用于事业单位工作人员大病医疗保险缴费支出；
“221(类)-02(款)-01(项)”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出505.63万元，主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中基本支出：6643.82万元，项目支出127.11万元）
工资福利支出-基本工资，1521.58万元（其中基本支出：1521.58万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-事业津贴补贴，512.46万元（其中基本支出：512.46万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资，2400.75万元（其中基本支出：2400.75万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险，645.08万元（其中基本支出：645.08万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，351.45万元（其中基本支出：351.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费，103.34万元（其中基本支出：103.34万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险、大病医疗保险、失业保险63.37万元（其中基本支出：63.37万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出36万元（其中基本支出：36万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金505.63万元（其中基本支出：505.63万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费1.28万元（其中基本支出：1.28万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费85.2万元（其中基本支出：85.2万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-退休费413.74万元（其中基本支出：413.74万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他商品和服务支出3.93万元（其中基本支出：3.93万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费32.55万元（其中基本支出：0万元，项目支出32.55万元）；
对个人和家庭的补助-助学金0.41万元（其中基本支出：0万元，项目支出0.41万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助31.95万元（其中基本支出：0万元，项目支出31.95万元）；
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助62.19万元（其中基本支出：0万元，项目支出62.19万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市德厚镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市德厚镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市德厚镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市德厚镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市德厚镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市德厚镇中心学校部门资产总额13910.17万元，其中，流动资产213.84万元，固定资产13696.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少515.17万元，其中流动资产减少606.59万元，固定资产增加91.42万元。处置房屋建筑物683.8平方米，账面原值17.97万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100536002300111
