序号

被检查单位名称

所在县（市）

存在问题

整改措施

整改完成情况(简述整改措施落实情况）

备注

1

文山海哲再生资源回收有限公司

文山市

1.厂区地面及危废暂存间防渗措施不到位，因地面沉降出现明显裂缝，存在环境风险隐患；2.厂区围墙外雨水收集沟出现破损。3.2022年度未开展突发环境事件应急演练。4.未建立废气处理系统活性炭添加记录台账。

1.及时对厂区及危废暂存间地面出现的裂缝进行修补，确保达到防渗要求。2.立即对厂区围墙外破损的雨水沟进行修补，避免厂区雨水外流.3.按照突发环境事件应急预案要求开展应急演练.4规范建立废气处理系统活性炭添加记录台账

已整改。1.5月13日对厂区及危废暂存间地面出现的裂缝进行修补。2.5月15日对厂区围墙外雨水收集沟进行修补，避免厂区雨水外流。3.5月14日开展突发环境应急演练和培训。4.已规范建立废气处理系统活性炭添加记录台账。

2

文山金山矿业有限公司小街选厂尾矿库

文山市

无地下水监测井，不能满足尾矿库污染防治要求。

规范建立地下水水质监测井

已规范设置地下监测井，并于8月17日通过验收。

3

天马公司小街尾矿

文山市

未按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准建设地下水监测井，不能满足尾矿库污染防治要求。

规范建立地下水水质监测井

已规范设置地下监测井，并于8月17日通过验收。

4

山水公司二河沟选厂尾矿库

文山市

未按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准建设地下水监测井，不能满足尾矿库污染防治要求。

规范建立地下水水质监测井

已规范设置地下监测井，并于8月17日通过验收。

5

蓝天矿业开发集团有限公司小街镇二河沟钨矿厂尾矿库

文山市

未按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准建设地下水监测井，不能满足尾矿库污染防治要求。

规范建立地下水水质监测井

已规范设置地下监测井，并于8月17日通过验收。

6

文山市德裕再生资源回收有限公司

文山市

1.废旧电池暂存库门口未设置废液导流槽。2.废机油围堰事故应急排放口设置过低。

1.废旧电池暂存库门口要设置废液导流槽。2.要合理设置废机油围堰事故应急排放口。

已整改。1.该公司于检查当日按规定和要求对设施进行改造设计，增设置了废液导流槽。2.已合理设置废机油围堰事故应急排放口。

7

文山州绿宝遮阳网有限公司

文山市

1.该公司签订的危废技术服务合同到期未续签。2.该公司危废暂存间标识标牌信息未按规范填写。

1.尽快签订的危险废物技术服务合同。2.按照危废管理要求，及时清晰、明确填写危废暂存间标识标牌信息。

已整改。1.已与红河德远公司签订委托处置合同。2.已按新规定完善危废暂存间标牌标识。

8

德厚镇湖海锰矿厂

文山市

1、矿石、废渣露天堆放；2.危险废物台账没有出库（自行利用）记录、缺少经办人签字；3.进场道路和装矿场地洒水降尘频次不够，场地上存有少量粉尘4.厂区雨水收集沟尚未建设，不能很好与雨水收集池连接。

1、认真落实原矿堆场和弃渣堆场三防措施，减少扬尘对周边环境造成影响；2、完善危险废物暂存间进出库台账记录，自行利用部分要如实规范记录；3、增加进厂道路和装矿场地洒水降尘频次，减少扬尘对周边环境造成影响；4、规范建设雨水收集沟，确保雨水有效收集处理。

1.废渣堆放点露天堆放的废渣已于2023年7月清运处理完毕；2.经查看危险废物台账，已经完成整改，危险废物暂存间进出库台账已规范记录；3.该公司已制定管理制度，出矿平台原有喷淋头15个，厂房周边增设喷淋头15个，根据天气及现场出矿作业时情况适时增加洒水频次，减少扬尘对周边环境造成影响；4.该厂雨水收集沟已于2023年6月完成建设，雨水收集沟雨水能顺利进入雨水收集池，收集池水回用于厂区喷淋降尘，但因近期雨季时节，雨水收集池临近满溢水位，存在溢流问题，未能及时回用。

9

文山市鸿福工贸有限公司

文山市

1.2023年3月1日新建水洗生产线未依法报批环境影响评价文件；2.铁矿、锰矿（原矿）场地未按三防要求建设，现场堆放的铝原矿800吨、铁原矿300吨未进行有效覆盖，露天堆放。

1、停止水洗生产线的建设及生产，拆除生产设备；2、对现场堆放的原矿进行覆盖，减少无组排放。

1.该公司2023年2月开始建设水洗矿生产线一条，3月完成建设，2023年5月建成调试生产共计约7天。水洗矿生产线已于2023年5月27日全部拆除；2.现厂区原堆存的800吨铝土矿已于2023年6月销售至文山铝业，目前露天堆放只有铁矿约300吨，均采用遮阳网进行覆盖，厂区三面建有围墙，一面使用遮阳网遮挡。

10

黄弟兵堆矿点

文山市

进入堆场的道路和场地未硬化。

硬化进场道路和场地。

场地原堆存的铝土矿三堆已于2023年6月13日转运处理；平整场地时遗留的废弃土已使用遮阳网全部覆盖。

11

文山市交安机动车服务有限公司

文山市

检测过程采样管（现场测量400mm)未全部插入车辆尾气排口，违反了《柴油车污染物排放值及测量方法（自由加速法及加载减速发）》-GB3847-2018“采样探头的插入深度不得低于“400mm”的要求，该车辆重柴线检测完成后文山市交安机动车服务有限公司出具的《在用车检测（测）报告》的检测车辆结果为合格，并有相应的授权人和批准人签字，出具了虚假的《在用车检测（测）报告》问题

1.严格执行《柴油车污染物排放值及测量方法（自由加速法及加载减速发）》（GB3847-2018），尾气采样探头的插入深度不得低于“400mm的要求。2.加强《在用车检验（测）报告》中的各项指标认真核对，确保填报信息真实、准确、规范、有效。3.加强对《中华人民共和国大气污染防治法》的学习，严格按照技术规范和技术标准开展汽车环检工作，杜绝出具虚假报告。

该公司于2023年5月18日、19日，6月30日、7月21日，组织全体员工学习HJ1234-2021《机动车排放定期检验规范》、《柴油车污染物排放显示及测量方法》GB3847-2018等技术规范，对检测线开展自检自查，对存在问题立即整改。2023年7月7日召回车牌为云H21727车辆重新开展检测，视频显示插入深入满足《柴油车污染物排放值及测量方法（自由加速法及加载减速发）》-GB3847-2018，“采样探头的插入深度不得低于“400mm”要求，并出具《文山州在用机动车排期污染检验（测）报告》，检测报告编号：532601323070714101764，自由加减速法，烟气测量值均合格。

备注：公示内容请注意审核，涉及企业商业秘密、可能侵犯个人隐私等不宜公开的信息，请勿公开。