2013年文山市财政收支决算说明

 发布日期:2014年09月10日  作者:  点击数:次   资料来源:文山市财政局

一、2013年文山市公共财政预算收入决算情况

2013年,文山市公共财政预算收入完成133000万元,完成预算数的102.3%,比上年决算数增加26000万元,增长24.3%。其中:税收收入完成124075万元,完成预算数的101.3%,比上年决算数增长22.3%;非税收入完成8925万元,完成预算数的118.8%,比上年决算数增长60.6%。其中增幅较大的有:

1、增值税决算数为15474万元,为预算数的100.9%,比2012年决算数增长36.8%,主要原因是:电力价格提高、烤烟销售数量增加、化工产品入库增加等因素,增值税入库数增加。

2、企业所得税决算数为5861万元,为预算数的106.7%,比2012年决算数增长33.3%,主要原因是:商业企业、工业企业及建筑业企业迅速发展,税收增加。

3、土地增值税决算数为10642万元,为预算数的102.3%,比2012年决算数增长31.7%主要原因是,主要原因是:加强房地产开发项目监控,加大房地产企业土地增值税清算力度。

4、车船税决算数为2261万元,为预算数的106%,比2012年决算数增长28.4%,主要原因是:居民收入增加,生活水平提高,私家车拥有量持续增加,带动车船税的增长。

5、耕地占用税决算数为7810万元,为预算数的100.3%,比2012年决算数增长152.1%,主要原因是:文山市土地收储中心一次性缴纳税款。

6、契税决算数为16005万元,为预算数的100.3%,比2012年决算数增长61.8%,主要原因是:一是年初受国家房地产调控政策“国五”影响,出现“抢过户”现象,税款大增;二是清理历年旧城改造欠税。

7、专项收入决算数为5289万元,为预算数的116.4%,比2012年决算数增长74.8%,主要原因是今年加大了对坝区耕地质量补偿费的清缴力度,拉动了专项收入的大幅增长。

8、行政事业性收费收入决算数为2472万元,为预算数的134.6%,比2012年决算数增长94.5%,主要是加大了收入征管力度,确保了各项收入应缴尽缴。

9、国有资源有偿使用收入决算数为667万元,为预算数的100%,比2012年决算数降低17%。

二、2013年文山市公共财政预算支出决算情况

2013年,文山市公共财政预算支出完成288915万元,完成预算数的99.7%,比上年决算数增长30.8%。变动较大的主要有:

1.一般公共服务类统计信息事务款比2012年决算数增长43.4%,主要原因是:开展2013年度第三次全国经济普查工作,经费增加。

2.一般公共服务类审计事务款比2012年决算数增长69.7%主要原因是,主要原因是:上级补助资金增加,开展2013年政府性债务审计。

3.一般公共服务类人力资源事务款比2012年决算数增长70%,主要原因是:军队转业干部安置经费增加。

4.一般公共服务类民族事务款比2012年决算数增长63%,主要原因是:2013年度安排修缮民族宗教活动场所经费。

5.一般公共服务类档案事务款比2012年决算数增长461.8%,主要原因是:增加档案馆建设经费。

6.一般公共服务类群众团体事务款比2012年决算数增长45.7%,主要原因是:上级补助资金增加。

7.公共安全类检察款比2012年决算数增长96.6%,主要原因是:“两庭”建设省级补助资金增加。

8.教育类教育管理事务款比2012年决算数增长44.6%,主要原因是:2013年,上级加大对教育体制改革投入力度。

9.教育类教育进修及干部继续教育款比2012年决算数下下降50%。主要原因是:上级补助资金减少。

10.教育类其他教育支出款比2012年决算数增长776.8%,主要原因是:2013年,上级加大对教育体制改革投入力度。

11.科学技术类技术研究与开发款比2012年决算数增长40.5%,主要原因是:各部门和企业加大科技示范项目申报力度,争取科技创新和产业基地建设补助资金较多

12.文化体育与传媒类文化款比2012年决算数增长69.7%,主要原因是:2013省级加大了对基层公共文化服务体系保障力度,文化资金分配更多向基层倾斜。

13.文化体育与传媒类文物款比2012年决算数增长53.1%,主要原因是:上级补助资金增加。

14.社会保障和就业类民政事务管理款其他民政管理事务支出比2012年决算数增长75.2%,主要原因是:上级补助资金增加。

15.社会保障和就业类社会福利款比2012年决算数增长68.4%,主要原因是:2013年养老投入更加向基层倾斜。

16.社会保障和就业类红十字事业款比2012年决算数增长55%,主要原因是:文山市红十字会为新成立单位,经费增加。

17.社会保障和就业类其他社会保障和就业支出补助比2012年决算数下降92.7%,主要原因是:根据政府收支分类管理的有关要求,企业退休人员计划生育奖励经费转列其他行政事业单位离退休支出项,统筹城乡协调发展工作经费转列其他城乡社区事务支出项。

18.医疗卫生类医疗卫生管理事务款比2012年决算数增长40.9%,主要原因是:2013年新增卫生系统事业单位财务规则、财务制度、会计准则、培训经费。

19.医疗卫生类公立医院款比2012年决算数增长58.9%,主要原因是:市人民医院改革及创建二甲医院经费。

20.医疗卫生类食品和药品监督管理事务款比2012年决算数增长143.5%,主要原因是:调整支出结构,进一步加大对补助力度。

21.医疗卫生类其他医疗卫生支出比2012年决算数下降83%。主要原因是:上级补助资金减少。

22.节能环保类污染防治款比2012年决算数增长356.9%,主要原因是:上级补助资金增加。

23.城乡社区事务类城乡社区规划与管理款比2012年决算数增长54.4%,主要原因是:城乡规划建设专项资金、村庄规划专项资金安排用于市级项目的支出增加。

24.城乡社区事务类城乡社区环境卫生款比2012年决算数增加86.6%,主要原因是:增加保洁人员生活补助。

25.农林水事务类林业款比2012年决算数增长48.4%,主要原因是:上级补助资金增加。

26.农林水事务类扶贫款相关科目不同增减幅情况,主要原因是:2013年,由于片区综合扶贫开发涉及的建设内容较多,财政专项扶贫资金列入其他扶贫支出大幅增加,而列入农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息等扶贫科目支出相应减少。

27.交通运输类公路水路运输款其他公路水路运输支出项比2012年决算数增长1336.4%,主要原因是:2013年加大对我市公路建设资金的投入力度。

28.交通运输类车辆购置税支出款比2012年决算数下降81.7%。主要原因是:上级补助资金减少。

29.资源勘探电力信息等事务类制造业款比2012年决算数下降60.8%,主要原因是:上级补助资金减少。

30.资源勘探电力信息等事务类工业和信息产业监管支出款比2012年决算数增加160.1%,主要原因是:2013年度加大对非公企业的扶持力度。

31.资源勘探电力信息等安全生产监管款比2012年决算数增加60.7%,主要原因是:2013年度加大对安全生产监管的投入力度。

32.资源勘探电力信息等其他资源勘探电力信息等事务支出款比2012年决算数下降55.6%,主要原因是:上级专项资金减少。

33.商业服务业等事务类商业流通事务支出款比2012年决算数下降49.8%,主要原因是:上级专项资金减少。

34.金融监管等事务支出类比2012年决算数下降95.7%,主要原因是:上级专项资金减少。

35.国土资源气象等国土资源事务款比2012年决算数增长70.4%,主要原因是:上级专项资金增加。

36.住房保障支出类保障性安居工程支出款比2012年决算数增长191.5%。主要原因是:2013年国家加大保障房建设投入力度,对农村危房改造、廉租住房、公共租赁住房、城市棚户区改造等均下达了中央配套资金。

37.住房保障支出类住房改革支出款比2012年决算数增长23.9%,主要原因是:因正常增资等住房公积金支出相应增加。

38.粮油物资储备事务类粮油事务款比2012年决算数增长82.4%,主要原因是:对乡镇增水补粮资金的投入。

39.其他支出(类) 比2012年决算数增长103.5%,主要原因是:上级补助资金增加。

三、2013年文山市政府性基金收入决算情况

2013年,文山市基金预算收入完成115271万元,为预算数的100%,比上年决算数增长29.7%。其中增幅较大的有:

1、地方水利建设基金收入比2012年决算数增长41.8%,主要原因是:地方企业营业收入增加拉动地方水利建设基金收入增长。

2、残疾人就业保障金收比2012年决算数下降15.3%,主要原因是:部分残疾人就业保障金次年收取。

3、政府住房基金收入比2012年决算数下降36.5%,主要原因是:主要是廉租住房租金收入减少。

4、农业土地开发资金收入比2012年决算数增长363.2%,主要原因是:各地土地出让收益金大福增加导致计提数增加。

四、2013年文山市政府性基金支出决算情况

2013年文山市基金支出完成117569万元,比2012年决算数增长32.1%,其中增长幅度较大的有:

1、新增建设用地土地有偿使用费支出较2012年决算数增长2313.5%,主要是加大了对基本农田建设和保护力度。

2、森林植被恢复费支出较2012年决算数增长630%,主要原因是:上级专项补助增加。

3、地方水利建设基金支出较2012年决算数下降52.8%。

4、大中型水库移民后期扶持基金支出较2012年决算数增长232.3%,主要是加大了对大中型水库建设和维护力度。

5、彩票公益金支出较2012年决算数增长179.4%,主要是社会福利和体育事业彩票公益金大幅增加。

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