文山市平坝镇中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 文山市平坝镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市平坝镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.组织管理
加强各科室自身建设，严明各项纪律，坚决克服纪律松弛现象。各科室深入开展“两学一做”学习教育和贯彻落实“三会一课”制度，并形成常态化、制度化。每季度组织集体学习1次，深入学习党的十九大精神、党章、习近平总书记系列重要讲话精神及国家有关政策和法律、法规。推进卫生体制改革，完善医德医风制度建设。加大督查力度。我们加强了对各科室和重点环节的督查，加大惩戒问责力度，全年无一例医疗差错、医疗事故发生。加强医德医风教育、警示教育以及正反两方面典型教育。引导医护人员依法执业、廉洁行医。
2.在医疗服务方面
(1)继续落实医保制度按照州、市两级卫计局、医保局的安排，年初我院及时组织成立了居民医保领导小组，完善了我院的居民医保服务管理制度，保证了医保工作的正常开展和有序进行。本年度共发放居民医保相关政策宣传资料300（其中建档立卡户因病致贫因病返贫先诊疗、后付费一站式服务惠民资料200余份）余份健康扶贫材料1000余份。全面落实基本药物制度 实行国家非营利性医疗机构药品零差价制度，严格执行药品的购进及售出“零利润”，并组织专人每月检查病历、处方用药安全，真正把实惠带给了农民。
(2)全年服务量及服务水平
2020年12月31日止：我院急、门诊共接诊病人63548人次，较去年同期下降2.0%，业务收入346万余元，较去年同期增长4%，住院部开放病床108张，实际住院人数为4961人，较去年同期上升11%，业务收入794万余元较去年增长8%。 其中中医住院770人。辖区内村卫生室就诊人次40403人，业务收入134万余元，其中中医就诊人次583人（占比1.4%），业务收入2.5万余元（占比1.9%）。我院共收治建档立卡患者门（急）诊11227人，住院1298人。
成立突发公共卫生事件应急处置小组，今年多次独立或协助上级医疗单位进行现场急救和分级诊疗工作。2020年上转1324人，接上级医疗机构下转18人。
提高医疗护理质量：（掌握医疗护理核心制度）
①每月对病历、处方进行质控。
②定期护理操作培训。
③医生三基培训无菌技术操作。
④参加培训（包括临床培训、护理培训、院内培训）。
⑤提高基层中医药服务能力。
2020年1月起，我院重点加强基层中医药服务能力提升且收效显著。我院加大中医科人员和财力支持，目前已有护士3名，医生6人，执业医师3名、助理医师1名，使用床位20张。在村卫生室，加强乡村医生中医药能力培训工作，今年我院将继续外派乡村医生进行“能西会中”培训，目前已有26名乡村医生已进行过相关培训，有11个村卫生室可开展中医药服务。
(3)加强医保专项资金的使用管理工作
今年以来，我市医保资金的运行随着患者越来越高的医疗服务要求风险变大，我们采取积极措施，在保证患者合理医疗服务需求的前提下，让基金能够得到充分合理的应用。以医保相关规定严格要求自己，从合理用药、合理检查、人次均费用限制等多方面约束所有医护人员，真正让患者，尤其是建档立卡户得到最合理且最有效的治疗。
(4)医改相关工作
我院切实加强医药卫生体制改革的各项重点，从人人享有基本医疗服务的前提出发，着重加强对医药卫生体制改革的宣传，全面开展三类十四项工作，全面实行了国家基本药物制度。
(5)疫情防控方面
自疫情爆发以来，我院积极响应，主动作为。共集中开展新冠感染诊治全院培训4次，实战演练1次，下乡宣讲4次。不断提高我院广大干部职工处置能力。
3.基本公共卫生方面
(1)强化培训、定期督导
1-12月份我院定期不定期地对村卫生室人员进行公共卫生服务项目工作的培训，开展了专项健康教育4次、计划免疫培训4次、传染病与突发公共卫生事件培训4次、老年人、慢性病相关培训4次、妇保儿保4次，中医药健康管理服务4次、麻风病、卫监项目培训各4次，家庭医生签约服务、计划生育各4次。全镇乡村医生例会4次，全年共培训卫生院职工及村医532余人次。1-12月集中督导指导检查4次，通过培训及现场督导指导、考核，大大提高了各类人员的管理水平和服务技术水平，保证了各项公共卫生工作按照方案及计划完成。
(2)基本公共卫生服务项目工作开展落实情况
①居民健康档案管理
全镇13个行政村，人口约37570人，建立健康档案数为32855人，包括纸质和电子档案各32855份，建档率87.45％；其中普通人群为23798人，重点人群为9057人，0-6岁儿童为2817人，孕妇为316人，65岁以上老年人为3412人，高血压为1913人，糖尿病为424人，重性精神病为175人。
②健康教育
医院内设置专门健康宣教栏2块，12个卫生室各设立宣传栏1块，共计更新89次。2020年度印刷发放宣传资料19945余份；音像播放资料9种，播放时长478小时。
开展健康教育大型室外主题宣传咨询活动 15次，咨询人次5040余人次；卫生院健康教育知识讲座12期，参加讲座801余人；12个卫生室开展健康知识讲座72次，参加讲座人次1667余人。在门诊就诊者、慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人服务过程中开展有针对性的个体化健康教育5515余人次。
③计划免疫
1-12月共进行冷链运转12次，共建证建卡137人，共接种4231针次。脊灰疫苗应种740针次，实种728针次，接种率为98.37%；卡介苗应种113人，实种113人份，接种率为100%；乙肝应种470针次，实种465针次，接种率为98.93%；乙脑应种430针次，实种423针次，接种率为98.37%；流脑A群应种329针次，实种324针次，接种率为98.48%；甲肝应种251人份，实种247人份，接种率为98.40%，麻风应种97人份，实种97人份，接种率100%，麻风应种322人份，实种318人份，接种率98.75%，A+C群应种470人份，实种463人份，接种率98.51%。白破应种245人份，实种242人份，接种率98.77%。无细胞百白破应种756针次，实种742针次，接种率98.14%。接种过程中，未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，1-12月无疫苗针对传染病发生。
④儿童保健管理与健康情况
2020年01月01日至2020年12月31日，共有活产数：316人，0-7岁儿童数：2817人，共体检：2626人，儿童保健覆盖率：93.22%，3岁以下儿童数：1027人，共体检：963人，系统管理率：93.77%,高危儿童管理：162人，高危筛查率：100%，管理人数：162人，高危管理率：100%；对筛查出的高危儿童按照管理方案进行管理。低体重出生9人，早产17人，其他136人。5岁以下儿童死亡数：1人，死亡率：3.21‰，其中婴儿死亡数：1人，婴儿死亡率：3.21‰，新生儿死亡数：1人，新生儿死亡率：3.21‰；无新生儿破伤风发生。2020年0-6岁儿童眼保健管理2817人，完成视力筛查2805人，完成率99.57%，满6周岁筛查人数784人，满6周岁视力筛查不良检出7人。2020年营养包收到77件（2310盒/30袋），满6月龄新增发放223人，满24月龄停止发放200人，全年共发放营养包1677盒，应领取人数304人，实际领取272人，发放率89.47%，调查有效服用246人，有效服用率92.48%。
⑤孕产妇管理与健康情况
2020年01月01日至2020年12月31日共有孕产妇：397人，已分娩：316人，孕产妇建卡数：397人，保健覆盖率：100%，系统管理人数：294人，系统管理率：93.33%，人，住院分娩人数：316人，住院分娩率：100%，高危产妇数：36人，高危筛查率：11.42%，高危住院分娩数：36人，高危住院分娩率：100%。
⑥老年人保健
2020年辖区内65岁及以上老年人总人口数3412人，长期外出人数300人，死亡人数60人，截至2020年12月底老年人体检2462人，老年人管理率72.16%，老年人体检率70.98%，辅助项目完成率70.98%，自查的体检表完整率77%。
⑦慢性病管理、示范区创建及中医药健康保健服务
2020年辖区内高血压应患人数4633人，截至2020年12月我镇高血压建档数1913人，高血压患者健康管理目标完成率41%；规范管理人数1579人，高血压规范管理率83%；血压达标人数1646人，血压控制率86%；随访人数1833人，高血压体检1165人；体检率61%
2020年辖区内糖尿病应患人数1783人，截至2020年9月我镇糖尿病建档数424人，糖尿病患者健康管理目标完成率24%；糖尿病规范管理人数378人，规范管理率89%；血糖达标人数336人，血糖控制率79%；糖尿病体检413人，体检率97%，；随访人数404人；
重性精神病病人管理 全镇1-12月新增精神病人6人，共有精神病人179人，死亡3人，失访4人，转出2人，现有在管精神病人175人，精神分裂症病人144人，双相（情感障碍）1人，癫痫所致精神障碍25人，精神发育迟滞伴精神障碍5人，建立居民健康档案175人，重性精神病管理175人，重性精神病管理率100%，全镇共有157人服药病人，服药率89.71%，精神病人肇事0人。
⑧麻风病防治
麻风病：全年来卫生院更新麻风病防治知识宣传栏4期，12个卫生室卫生室更新24期宣传栏；有宣传资料发放登记记录，摆放宣传资料3种，有麻风病宣传图版悬挂；
于2020年1月18日，由卫生院积极组织卫生人员参与，在平坝街利用我镇赶集天为契机，在人口集中的街道、卫生院，使用发放宣传资料、开设麻风咨询台、张贴宣传图画、悬挂宣传主题横幅等方式开展大型“麻风节”宣传活动；共发放麻风病防治宣传单800余份、麻风病防治宣传袋200个、小折页400余份。咨询200余人次，出播麻风宣传栏1期，电子显示屏每天滚动播放；受益人数2000余人。
⑨卫生监督协管工作
全镇有126个自然村、供水单位1家、学校10家、村卫生室13个、医疗机构1家、公共场所11户。全镇有卫生监督协管员4名、信息员13名，1-6月协管员、信息员参加州、市级业务培训4人次；1-6月开展公共场所、生活饮用水（二次供水）、医疗机构等巡查94户次，公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等监督巡查覆盖率得到提高。开展法律法规宣传咨询，共接受宣传咨询500余人次。
(3)其他公共卫生服务项目
①艾滋病防治工作：
辖区共有艾滋病防治人员1人，艾滋病自愿咨询人员1人、镇卫生院专职（兼）人员1人。1-12月PITC检测14722人，初筛阳性并进行初筛阳性告知37人（原阳23人），进行确诊14人：确诊阴性3人，确诊阳性11人，确诊结果告知11人。2020年1-12月共随访管理艾滋病感染者及病人124人，死亡1人，现在管存活123人，在管122人，失访1人，74人在外打工电话随访各4次，CD4已监测74人，未监测0人；48人在家均进行面对面随访2次，电话随访2次，CD4监测48人，未监测0人。配偶检测应检测23人，已检测23人。感染者及病人存在困难72人，已经享受民政救助72人。
②结核病防治：
已按相关规定对我镇本年度被列为项目管理的共11名肺结核病人与之相对应的村医及家庭督导员作了严格的督导培训。至2020年12月31日止，共有5名2019年的肺结核病人完成了服药疗程，对上述疗程结束者均按要求对其作至少11次的督导访视，对督导中发现的异常情况已及时电话上报CDC结防科。追踪患者43人，到位43人。转介疑似结核病168人，到位168人。老年人结核病筛查815人，糖尿病人结核病筛查169人。
③传染病防治工作
认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》等法律、法规和部分规章制度，规范科学管理、定期督导、培训，着力加强传染病全员防控意识，确保了传染病防控工作科学有序展开。
2020年1-12月份共上报传染病89例，11例HIV，31例疑似肺结核病病人，14例流行性腮腺炎，17例手足口病，13例水痘。发现后立即按要求隔离，送往定点医院医治，无一例迟报、漏报。针对手足口病进行了专项调查，及时进行处置记录，全年传染病报告率100%。
每个月对本院传染病进行自查自纠，到各部各科室对门诊日志、传染病登记本进行检查，平日到科室时随时核对，做到及时查缺补漏，催促首诊医生报告，杜绝漏报。专职职员在收卡、审卡、网络直报时重视核对，及时发现问题，并与报卡人沟通，纠正错误，指导正确填写，做到报告卡、登记本、网报、门诊日志、出入院登记本登记相一致；督促报卡人能够及时、正确、完整上报疫情，提高了各科室医务人员对各类传染病及时报告，严防漏报、错报、迟报的现象。
④鼠防工作
按时开展春秋季灭鼠工作，每个月监测鼠疫情况，未发现鼠疫
⑤疟疾工作
按时上报报表，2020年未发现疟疾。
⑥肿瘤病人及死亡人员管理：
我镇共登记报告访视肿瘤病例92例，死亡病例26例，失访1例，诊断错误2例，到目前为止诊断登记存活肿瘤病人63例。1-12月登记录入死亡226人，其中男性死亡：131人，女性死亡：95人。
⑦计划生育服务项目
避孕药具2020年全镇辖区人口38770人，已婚育龄妇女6128人，采取综合节育措施人数5090人，应使用药具人数4925人，实际使用药具人数4217人，药具使用率98%;其中宫内节育器累计使用人数4831人，本期使用药具人数311人，其中口服短效人数：194人，放置宫内节育器人数41人，使用避孕套人数58人。孕前优生项目2020年01月-12月孕前优生检查200对夫妇，发放叶酸片322盒。
⑧出生医学证明管理工作
2020年01月-12月妇产科办理证70本，无废证。
⑨性病防治：
性病防治：卫生院全年开展性病宣传栏12期，性病防治周宣传活动一期，1-12月共计转诊疑似梅毒病例9例，均已按要求转诊至定点医疗机构进行复查确诊。
4.家庭医生签约
我镇共有人口37525人，全镇签约人数共3232人，签约率达8.6%。已签约在服务人数3232人，签约并服务率达100%。
其中：建档立卡贫困人口5690人：共签约人数3186人，签约率达56%；0-6岁儿童2842人：共签约人数297人，签约率达10.4%；孕产妇336人：共签约人数6人，签约率达2.38%；65岁老年人3290人：共签约人数572人，签约率达17.2%；高血压患者1844人：共签约人数423人，签约率达22.9%；2型糖尿病患者406人：共签约人数101人，签约率达24.8%；重性精神病患者171人：共签约人数61人，签约率达35.6%；肺结核0人：共签约人数0人，签约率达0%；残疾人1065人：共签约193人，签约率达18%；城乡低保五保户2458人：共签约687人，签约率达27.9%计划生育特殊家庭成员3人：共签约人数3人，签约率达100%。
(1)2020年1月25日至12月31日止新型冠状病毒肺炎疫情防控基本情况
(2)平坝镇排查省外入文（1228）;
(3)湖北省入文（30）：新冠感染无症状感染者1人，排查出密切接触者61人，送文山集中隔离58人，自己居家隔离3人，解除集中隔离后居家隔离61人，未排查出接触者感染；
(4)省内州外入文（138人），未发现异常；
(5)州内入文（62人），未发现异常；
(6)总数1458人，其中居家隔离192人，未发现异常；
(7)公安推送核实36期，总排查45人，核实后未发现异常情况；
(8)健康申报红、黄码核实65期，核实135人，经核实有6人境外输入，6人全部集中隔离结束后核酸检测阴性，其中绿码2人在广南，4人无法联系到，已及时上报上级部门，其他123人是误填错信息。
(9)每天按时上报日报。按时完成疫期期间临时性工作。
5.健康扶贫工作
(1)基本情况
截至2020年12月31日，我镇建档立卡贫困户有1367户5690人，其中未脱贫建档立卡贫困户81户267人，因病致贫人口20户75人，因病致贫患病人员29人。
(2)三个一批
①大病集中救治
截至2020年12月31日，我镇大病集中救治人员共有325人，已救治325人，救治率100%；其中30类36种大病共有210人，已救治198人（其中治愈8人，好转167人，死亡23人），正在救治12人。
②慢病签约服务管理
截至2020年12月31日，我镇慢病签约服务管理共有631人，已救治631人，救治率100%；其中四类慢病共有610人（高血压444人，糖尿病103人，重性精神病63人，肺结核0人）。
③重病兜底保障
截至2020年12月31日，我镇重病兜底保障共有0人。
4.常见多发病
截至2020年12月31日，我镇常见多发病共有37人，已救治37人，救治率达100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市平坝镇中心卫生部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市平坝镇中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市平坝镇中心卫生部门2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员51人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人，退休人员划归社保局统一管理。
实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生部门2020年度收入合计2,150.18万元。其中：财政拨款收入671.03万元，占总收入的31.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,049.8万元，占总收入的48.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入429.34万元，占总收入的19.97%。与上年度1,905.86万元对比增长了12.82%，主要原因为本年度上级拨入业务用房及廉租房建设款。
二、支出决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生部门2020年度支出合计2,174.12万元。其中：基本支出1,737.25万元，占总支出的79.91%；项目支出436.87万元，占总支出的20.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,017.02万元对比增长了7.79%，主要原因是本年度支付业务用房及廉租房建设款，所以支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,737.25万元。与上年1,798.94万元对比下降3.43%，主要原因是本年度人员经费以及日常公用经费支出减少，所以比上年度支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出913.58万元，占基本支出的52.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费823.67万元，占基本支出的47.41%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436.87万元。与上年218.07万元对比增长100.33%，主要原因是本年度支付业务用房及廉租房建设款，项目经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款支出622.95万元，占本年支出合计的28.65%。与上年622.29万元对比减少0.66万元，下降0.11%,主要原因是本年度拨款未及时到账，单位人员保险以及公用经费未及时支付，所以支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出44.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
9.卫生健康（类）支出539.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度大部分公用经费拨款未及时到位，大部分经费使用业务款支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度大部分公用经费拨款未及时到位，大部分经费使用业务款支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市平坝镇中心卫生部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动,主要原因是本年度机关运行经费未拨付到位，并未支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市平坝镇中心卫生部门资产总额3178.51万元，其中，流动资产786.09万元，固定资产2466.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1301万元，无形资产0万元，其他资产7.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280.77万元，其中固定资产减少130.66万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3178.51 |
786.09 |
2466.39 |
772.38 |
38.66 |
1002 |
653.35 |
0 |
1301 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。
2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
