目录
第一部分文山市职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山市职业高级中学是“云南省重点中等职业学校”、“全国特色学校”、“云南省绿色学校”、“云南省语言文字规范化示范校”和“云南省民族团结示范学校”，创建于1983年，其前身是1981年创办的文山县第四中学。学校位于文山市城东郊新平坝，属于全额拨款事业单位。校园占地56亩，校外实训基地30亩，校舍总建筑面积15141平方米，教职工132人，学生1780人。
学校主要为地方经济社会发展培养高素质劳动者和中初级技术技能人才，为高等院校输送合格新生，办学层次包括全日制中等职业教育、中高职衔接教育、成人教育和远程开放教育（含本、专科）。
（二）2020年度重点工作任务介绍
坚持以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标，突出强化学生管理和提高教学质量两大中心，努力抓好立德树人、提高队伍素质、加强内涵建设三大主题，以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学活力，以办学质量的提高和服务意识的提升增强学校吸引力，力争学校发展迈上新台阶。
1.以习近平总书记提出的“四有”标准为目标，加强师德师风建设，努力提高教职工思想政治素质和业务技能素质，以学校文化建设为核心，以规范教学行为，提高教学质量为中心，进一步完善学校各项制度建设，切实加强学校现代管理建设。加强宪法学习，把全体教职员工的思想认识统一到学校改革发展上来，以社会主义核心价值观为引领，以促进学校发展为目标，营造积极向上的学校文化氛围。
2.实施民主办学，抓好“精准扶贫”工作，坚持“三重一大”制度，充分发挥学校各套组织，机构的作用，不断增强广大教职员工的民主意识，努力推进学校内部的民主化进程。学校力争和谐，稳定，发展；教师力争工作积极主动，争取多干事，干实事，干成事；学生力争遵纪守法，讲文明，讲礼貌，努力学习，学业有成。
3.加强党风廉政建设暨师德师风建设，进一步打造团结协作，勤政爱岗、廉洁自律、勤奋努力、锐意创新的职中领导团队，提升执行力。坚持教研促教学，教研促管理，教研促发展，进一步完善学校办学模式和人才培养模式，努力打造学校特色和专业品牌。
4.以宣传为抓手，努力做好2021年的招生准备工作。健全招生工作机制，加大信息教育工作力度，努力提高升学和就业质量，以升学和就业质量拉动招生。做好就业跟踪服务工作，挖掘并宣传先进学生典型案例。加强学校宣传力度，开展形式多样的宣传活动，宣传学校的办学特色与亮点，营造良好社会氛围，为完成2021年的招生任务夯实基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市职业高级中学2020年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
文山市职业高级中学部门人员和车辆的编制及实有情况表
人员编制 |
实有人员 |
退休人员 |
车辆编制 |
实有车辆 |
145 |
132 |
52 |
2 |
2 |
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市职业高级中学2020年度收入合计2645.53万元。其中：财政拨款收入2415.56万元，占总收入的91.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入52.55万元，占总收入的1.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入177.42万元，占总收入的6.71%。与上年对比，总收入减少430.39万元，其中：财政拨款收入减少313.11万元，主要原因为：教师总人数减少，教师工资、保险、福利费等收入减少，2019年度收到中央财政专项拨款150万元用于汽修专业部维修设备采购；事业收入与其他收入减少117.28万元，主要原因为2020年度收到的其他收入未在2020年度上缴财政专户，而是在2021年1月学期结束时上缴财政专户并向财政申请资金返还的；故2020年收入比2019年少。
文山市职业高级中学2020年度收入占比表
单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 |
各项收入数 |
2645.53 |
2415.56 |
52.55 |
177.42 |
各项收入占比 |
100.00% |
91.31% |
1.98% |
6.71% |
二、支出决算情况说明
文山市职业高级中学2020年度支出合计2302.34万元。其中：基本支出2302.34万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少444.62万元，主要原因受政策影响部分款项未支付，故本年度支出减少。
文山市职业高级中学2020年度支出占比表
单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
各项支出数 |
2302.34 |
2302.34 |
0 |
各项支出占比 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市职业高级中学机构正常运转的日常支出2302.34万元。与上年对比基本支出减少444.62万元，主要原因受政策影响部分款项未支付，故本年度支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2019.44万元，占基本支出的87.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282.9万元，占基本支出的12.29%。
文山市职业高级中学2020年度基本支出占比表
单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
各项支出数 |
2302.34 |
2019.44 |
282.9 |
各项支出占比 |
100.00% |
87.71% |
12.29% |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少190.2万元，主要原因为2020年度学校预建设减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2024.66万元，占本年支出合计的87.94%。与上年对比减少406.76万元，主要原因受政策影响部分款项未支付，故本年度支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1687.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。全部用于中等职业教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1631.88万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.31万元，占基本支出的3.28%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出102.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。其中：行政事业单位离退休102.60万元，占社会保障和就业类支出的99.92%；死亡抚恤0.08万元，占社会保障和就业类支出的0.08%。
9.卫生健康（类）支出86.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要是行政事业单位医疗86.73万元，占卫生健康类支出的100%。其中：事业单位医疗补助58.18万元；公务员医疗补助17.35万元；其他在行政事业单位医疗11.2万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出148.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。全部用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表
单位：万元
项目 |
教育支出 |
社会保障和就业支出 |
卫生健康支出 |
住房保障支出 |
各项支出数 |
1687.2 |
102.69 |
86.73 |
148.04 |
各项支出占比 |
83.33% |
5.07% |
4.28% |
7.31% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长23.81%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降64.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增增加的主要原因减少了公务接待的次数，但由于公务用车作为扶贫挂钩车辆，长期服务于扶贫挂钩点，导致公务用车费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占94.79%；公务接待费支出0.1万元，占5.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、招生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.1万元。其中：
国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校际间合作办学等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市职业高级中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市职业高级中学资产总额3639.87万元，其中，流动资产747.86万元，固定资产2691.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程121.70万元，无形资产78.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加594.86万元，其中固定资产增加346.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3639.87 |
747.86 |
2691.74 |
1000.00 |
0 |
0 |
1691.74 |
0 |
121.70 |
78.57 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值” |
|
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额214.93万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出214.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。
（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
