目录
第一部分 文山市新街乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市新街乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全面贯彻党的教育方针，以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；加强校园基础设施建设和信息化建设，促进教育发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市新街乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市新街乡中心学校部门2020年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市新街乡中心学校部门2020年度收入合计1,969.62万元。其中：财政拨款收入1,969.34万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.28万元，占总收入的0.01%。与上年1895.87万元对比增加73.75万元，增长3.89%，主要原因分析本年在职人员及学生人数增加，收入随之增加。
二、支出决算情况说明
文山市新街乡中心学校部门2020年度支出合计1,580.39万元。其中：基本支出1,580.12万元，占总支出的99.98%；项目支出0.28万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1766.94万元对比减少186.55万元，下降10.56%，主要原因分析本年度财政资金紧张，未及时开放额度，大量资金未能支付，导致本年度支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市新街乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,580.12万元。与上年1708.39万元对比减少128.27万元，下降7.51%，主要原因分析本年度财政资金紧张，未及时开放额度，大量资金未能支付，导致人员经费及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,517.15万元，占基本支出的96.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.97万元，占基本支出的3.98%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市新街乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.28万元。与上年58.55万元对比减少58.27万元，下降99.52%，主要原因分析本年度财政资金紧张，工程项目等专项支出减少。具体项目开支为2019年秋季学期小学四类人员非寄宿制学生家庭经济困难生活补助支出0.28万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市新街乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,580.12万元，占本年支出合计的99.98%。与上年1708.39万元对比减少128.27万元，下降7.51%,主要原因分析本年度财政资金紧张，未及时开放额度，大量资金未能支付，导致本年度支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,401.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.7%。主要用于各学校职工的工资福利支出、日常公用经费支出以及临时工的工资支出，具体支出情况如下：2050201学前教育支出22.85万元；2050202小学教育支出884.08万元；2050203初中教育支出409.45万元；2050299其他普通教育支出5.24万元； 2050999其他教育费附加安排的支出79.95万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出，具体支出情况如下：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.54万元； 2080801死亡抚恤支出1.46万元。
9.卫生健康（类）支出16.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于在职职工事业单位基本医疗保险的支出、公务员医疗保险的支出、其他行政事业单位医疗支出，具体支出情况如下：2101102事业单位医疗支出12.58万元；2101103公务员医疗补助支出4.07万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出95.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位在职职工的住房公积金支出，具体支出情况如下：2210201住房公积金支出95.63万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市新街乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的三公经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无增减变动。主要原因是自2019年起我校无公务用车并一直严格贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的公务接待费支出，2019年和2020年均未发生“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市新街乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市新街乡中心学校部门资产总额3030.29万元，其中，流动资产494.58万元，固定资产2506.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2817.23万元相比，本年资产总额增加213.06万元，增长7.56%，其中固定资产与上年2520.72万元对比减少13.83万元，下降0.55%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋421.39平方米，账面原值6.49万元，实现资产使用收入0.2万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
