目录

第一部分文山市第四小学部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市第四小学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为社会主义现代化服务，全面贯彻党和国家的教育方针，培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，认真落实2020年度学校工作重点。以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；认真贯彻国家课程标准和教育质量综合评价标准，加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；加强校园基础设施建设和信息化建设，促进教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第四小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，此单位是文山市第四小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第四小学2020年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第四小学部门2020年度收入合计2,691.26万元。其中：财政拨款收入2,686.31万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.95万元，占总收入的0.18%。与上年对比财政补助收入增加了89.97万元，其他收入增加了2.1万元，主要原因是2020年财政拨款的小学教育支出，教育费附加安排的支出，社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2019年有所增加。其他收入较2019年增加2.1万元，主要是增加了教育局下拨的困难学生生活补助。

2020年与2019年收入决算对比

单位：万元

二、支出决算情况说明

文山市第四小学部门2020年度支出合计2,479.31万元。其中：基本支出2,474.36万元，占总支出的99.8%；项目支出4.95万元，占总支出的0.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了274.19万元，项目支出增加了2.1万元，主要原因是2020年根据政策调资在职人员经费支出较上年有所提升，同时应配套调整的社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2019年有所增加；项目支出中2020年较2019年增加了困难学生生活补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,474.36万元。与上年对比基本支出增加274.19万元，主要原因是2020年根据政策调资在职人员经费支出较上年有所提升，同时应配套调整的社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2019年有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,415.3万元，占基本支出的97.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.05万元，占基本支出的2.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第四小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.95万元。与上年对比支出增加了2.1万元，主要原因是2020年教育局拨入4.95万元困难学生生活补助，主要用于困难学生补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第四小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,474.36万元，占本年支出合计的99.8%。与上年对比支出增加274.19万元，主要原因是2020年根据政策调资在职人员经费支出较上年有所提升，同时应配套调整的社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较19年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,865.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于工资福利支出1789.62万元，商品服务支出59.05万元，对个人和家庭生活补助17.31万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出296.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出289.59万元，死亡抚恤7.32万元；

9.卫生健康（类）支出150.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于事业单位医疗补助104.94万元，公务员医疗补助28.81万元，其他行政事业单位医疗支出16.41万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出161.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第四小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第四小学部门2020年机关运行经费支出0万元，上年支出也为0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第四小学资产总额2093.16万元，其中，流动资产576.73元，固定资产1516.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.94万元，其中固定资产增加15.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。