目录

第一部分学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针；

2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，组织教师开展教育教学工作；

3、抓好学生思想道德建设，培养学生良好的道德品质和行为规范；

4、组织学生开展有益学生身心健康和有利于学生成长各种课外文体活动；

5、根据学生良好兴趣爱好，组织开展各种技能学习培训活动；

6、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第二小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政补助事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第二小学2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员89人。其中：离休0人，退休89人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第二小学2020年度收入合计1406.67万元。其中：财政拨款收入1406.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1364.83万元对比，增加了41.84万元，主要原因分析：师生人数增加，随之相应的人员经费增加。

收入对比表

单位：万元

二、支出决算情况说明

文山市第二小学2020年度支出合计1243.68万元。其中：基本支出1243.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的1206万元对比，增加了37.68万元，主要原因分析：师生人数增加，随之相应的人员经费支出增加。

支出对比表

单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出1243.68万元。与上年的1204.01万元对比增加了39.67万元，主要原因分析：师生人数增加，随之相应的人员经费和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211.33万元，占基本支出的97.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.26万元，占基本支出的2.60%。

（二）项目支出情况

2020年度文山市第二小学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第二小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1243.6万元，占本年支出合计的99.99%。与上年的1202.78万元对比增加了40.82万元，主要原因分析：师生人数增加，随之相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1000.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于保障学校正常运转的日常支出（相关支出情况）；

2.社会保障和就业支出（类）支出108.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于在职人员养老、职业年金等保险的缴纳（相关支出情况）；

3.卫生健康支出（类）支出47.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育等保险的缴纳；

4.住房保障支出（类）支出85.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第二小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因：财政一直未开市级公用经费额度，导致公务用车相关运行费未及时清算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.84万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降100%；公务接待费支出决算无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政一直未开市级公用经费额度，导致公务用车相关运行费未及时清算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。0

4.国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第二小学2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第二小学资产总额8079962.97元，其中，流动资产3352946.88元，固定资产4283324.07元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产443692.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1210422.1万元，其中固定资产增加463705.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他需要的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文山市第二小学无相关专用名词解释。