目录

第一部分 文山市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市的妇女保健、婚前医学检查、儿童保健、孕产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；同时承担着全市计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等工作，并受文山市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为妇女儿童身体健康提供服务，负责检查、指导全市各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全市妇幼保健人员的业务技术培训，做好基础落实工作，开展孕产妇保健及儿童保健工作。

全市城乡常住居民503500人，纸质建档433280人，建档率86.05%，电子建档424485人，建档率84.31%（指标任务80%）；档案中有动态记录的档案份数169908份，档案动态管理率39.21%（指标任务30%）；2020年全市产妇7237人，早孕建册6823人，早孕建册率94.28%（指标任务85%）；产后访视人数6850人，产后访视率93.67%（指标任务85%）；全市7岁以下儿童44914人，系统管理人数41994人，系统管理率93.50%（指标任务85%）；5岁以下儿童死亡38人，死亡率5.2‰（指标任务9‰）；婴儿死亡26人，死亡率3.56‰（指标任务6‰）；0-6岁儿童眼保健检查人数41967人，覆盖率93.44%（指标任务90%）；儿童营养包发放26650人，发放率81.08%（指标任务80%），有效服用率91.49%（指标任务91.49%）；全市活产人10840人，新生儿遗传代谢性疾病筛查10949人，筛查率101.01%（指标任务93%）；新生儿听力筛查10467人，筛查率96.56%（指标任务96%）；为准备怀孕的妇女发放0.4㎎叶酸营养素5446人份，发放率95.04%（指标任务95%）；34-65周岁宫颈癌、乳腺癌筛查目标任务15787人，实际筛查10260人，筛查率60.04%（指标任务45%）；20-64周岁农村育龄妇女149684人，妇女常见病筛查目标任务48995人，实际完成39597人，筛查率80.82%（指标任务80%），各项指标任务均已达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计6,242.7万元。其中：财政拨款收入1,510.46万元，占总收入的24.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,821.64万元，占总收入的45.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,910.6万元，占总收入的30.6%。与上年对比总收入增加1130.66万元，主要原因为新增债务预算收入及上级部门转拨项目经费增多。

二、支出决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计7,965万元。其中：基本支出4,323.72万元，占总支出的54.28%；项目支出3,641.28万元，占总支出的45.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出新增2896.63万元，主要原因为支付新区建设工程款项。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,323.72万元。与上年对比减少253.63万元，主要原因为厉行节约，严格控制费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,322.96万元，占基本支出的53.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,000.76万元，占基本支出的46.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,641.28万元。与上年对比新增3150.25万元，主要原因为支付新区建设工程款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,315.4万元，占本年支出合计的16.51%。与上年对比减少0.59万元，主要原因为厉行节约，严格控制费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于人员的养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,133.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于人员工资、办公费、水电费、公务用车运行维护等日常开支。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的11.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降5.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降5.36%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全市危急孕产妇及危急儿童急诊出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额20689.52万元，其中，流动资产3081.02万元，固定资产6411.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11161.78万元，无形资产34.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2521.48万元，其中固定资产增加350.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值32.60万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3077.51万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出3074.04万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的0.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。