目录

第一部分经济信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山市经济信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、市电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全市电子政务中长期规划及技术方案编制，并负责推动实施；

2.负责全市的电子政务推广应用工作。组织协调和指导全市电子政务办公平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对各乡（镇）、街道，市级各单位电子政务外网的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑；

3.负责市人民政府门户网站的建设、运行、技术维护、安全管理和信息维护工作；

4.负责全市电子政务办公平台（OA系统）的建设和管理维护工作；

5.负责全市电子政务数据中心的统一规划和建设，以及相关政务信息资源的开发应用和数据管理；

6.负责全市数据中心机房的建设、日常管理维护工作；

7.联系督促通信运营商做好县乡视讯系统的维护工作；

8.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实办好政府门户网站。一是不断丰富政府网站内容。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以提升政务公开质量为主线，着力抓好政策解读和回应群众关切，深入推进决策和执行公开，深化重点领域信息公开。根据需要开设“众志成城 团结奋进 抗击疫情”“全民国家安全教育日”等专题专栏，积极采编领导调研、全市重大活动、重要会议等活动信息及各部门政务新闻动态，对重大新闻事件，做到了提前策划、跟踪报道、深度解读，加强了政务信息采集及发布力度，一年来，市政府网站共发布信息6064条。二是加强网站日常监测。根据政府网站第三方监测报告，及时组织力量对空白栏目、更新不及时栏目、错别字以及暗链、伪链问题进行整改，一年来，共整改相关错误信息130余条，修改完善不可用链接43处，市政府网站保持健康运行，未受到国家、省、州的通报。三是强化政府网站安全防护。组织网站漏洞检测和隐患排查，积极配合公安部门完成网站渗透测试与整改，切实加强网站安全防护，完成网站安全隐患修复。四是完成政府信息公开平台的搭建工作。按照统一名称、统一格式、加强规范的要求，依托 “政务公开”栏目，完善信息检索、查阅、下载等功能，搭建起了标准规范符合要求的政府信息公开平台。

2.不断推进政府信息与政务公开工作。紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切，以公开促落实、促规范、促服务，坚持以公开为常态、不公开为例外，遵循公正、公平、合法、便民的原则，推动新时代政务公开不断向纵深发展。通过市政府网站及时公开行政规范性文件，并以政策解读等方式进行解释说明，使社会各界及时了解行政规范性文件制发的背景及有关内容。紧紧围绕《政府工作报告》确定的推动经济高质量发展、坚决打好三大攻坚战、乡村振兴、推进生态文明建设、深化改革开放、保障和改善民生等重点领域工作任务做好信息公开工作。一年来，共公开政策文件50余份、重点领域信息1300条、各类动态信息2077条、其他政务信息1174条，各类政府信息更新及时，公开到位。

3.积极推进电子政务应用。一是继续加强电子政务办公平台的管理和维护。全市150余家收发文单位通过电脑端、手机端进行收发文，对公文阅、批、办等环节进行无纸化流转。及时对因人员调整、机构改革名称变化等单位办公平台用户进行增减和变更，为全市各级各部门开展无纸化办公提供保障。今年以来，共新增电子政务办公平台账号17个，制作电子印章93枚；切实做好电子政务办公平台日常管理和维护工作，确保平台的有效运转。2020年，全市各级各部门通过电子政务办公平台交换公文1560余件，平均每个工作日70余件。全市公文、信息交换平稳、高效运行，大大提高了全市党政机关办公效率，降低行政成本，促进了服务型机关、效能型机关、节约型机关建设。二是在保障现有视频会议系统正常运行的同时，根据县乡视频会议系统设备陈旧的实际情况，积极对接电信公司、移动公司探索视频会议系统升级方案，供市委、市政府决策。

4.积极做好宣传报道工作。积极参加领导调研、全市重大活动、重要会议等活动的拍摄、信息采编等报道工作，政务信息采集及发布力度得到加强。今年上半年，共参加领导调研、全市重大活动、重要会议拍摄报道共计110余场次。报道中紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出重点，充分发挥网络宣传优势，及时、准确、全面宣传报道领导调研、全市重大活动、重要会议等信息。

5.扎实推进脱贫攻坚工作。2020年，共组织305人次深入挂钩点所树革村小组、所里城一、二队村小组开展遍访走访及脱贫攻坚工作，紧紧围绕“两不愁三保障”内容，扎实做好脱贫攻坚查缺补漏工作，工作内容做到三个“全部覆盖”：一是全部覆盖我中心挂钩的所树革村小组、所里城一队、二队村小组17户结对帮扶建档立卡户；二是按照《文山市解决“两不愁三保障”突出问题专项行动工作方案》要求，全面执行市委、市政府所要求脱贫摘帽的规定动作。三是对所树革村小组、所里城一、二队一户不漏进行遍访走访，排查出存在的问题和风险点，与马塘镇马塘村委会对接协商，给予了妥善解决。充分利用网络优势，在市政府网站上开设“扶贫工作”专栏，积极开展政策宣传，确保扶贫政策深入民心。一年来，共发布专栏信息200余条，全市各级各部门通过乡镇动态、部门信息栏目发布相关扶贫信息300余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市经济信息中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市经济信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市经济信息中心2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。（注：在职实有6人，其中5人为市政府办公室抽调市经济信息中心工作，为公务员身份。）

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市经济信息中心2020年度收入总计199.85万元。其中：本年财政拨款收入157.29万元，占总收入的78.7%；其他收入0万元，占总收入的0%：上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；年初结转和结余42.56万元，占总收入的21.3%。2020年收入合计199.85万元，与上年对比收入增加16.94万元，主要原因是2020年有临时建设项目经费收入25.43万元。

二、支出决算情况说明

经济信息中心2020年度支出合计124.24万元。其中：基本支出93.75万元，占总支出的75.46％；项目支出30.49万元，占总支出的24.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略有增加,主要原因为2020年有建设项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市经济信息中心机构正常运转的日常支出93.75万元。与上年对比略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.49万元。与上年对比增加20.49万元，主要原因是2020年有临时建设项目经费收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市经济信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出124.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.69万元，人员经费有所增加，项目建设有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。

9.卫生健康支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。

14.资源勘探信息支出107.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。

19.住房保障支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市经济信息中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是：一、2020年度没有因公出国；二、公务用车购置及运行费支出为0万元，没有公务用车；三、公务接待费支出决算为0万元，严格执行财务制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2019年0.12万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算2020年支出0万元，比2019年支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算2020年支出为0万元，比2019年支出0.12万元，减少0.12万元，下降100%；公务接待费支出决算2020年支出0万元，比2019年支出0万元，下降0万元，占0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、没有安排出国人员；二、公务用车购置及运行费支出减少0万元是因为没有公务用车；三、严格执行公务接待费制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年文山市经济信息中心没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。文山市经济信息中心没有购置新车。

公务用车运行维护支出0万元，没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要2019年没有发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要2018年没有发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市经济信息中心2020年运行经费支出124.24万元，比2019年101.55万元，增加22.69万元，增长22.34%。主要原因行政事业临时增加项目。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山市经济信息中心资产总额266.61万元，其中：流动资产225.30万元，固定资产182.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年371.40万元相比，产总额减少104.79万元，固定资产182.86万元，比上年196.00万元，减少13.14万元，大数据工程项目保证金已结清。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                         单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年文山市经济信息中心政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出13.24万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释 

1.固定资产指房屋建筑物、交通工具、土地、办公家具、办公设备等。

2.“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3. 一般公共服务支出主要指本年位人员工资、政务中心水电费、政务大楼维修（护）费、报告厅维修（护）、政务中心卫生保洁、政务中心绿化养护、公务用车运行维修（护）等支出。

4.社会保障和就业支出主要指本单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出 。

5.医疗卫生与计划生育支出主要指本单位基本医疗、公务员医疗、大病保险等支出。

6.财政拨款收入指当年财政拨入的所有资金。