监督索引号53262100476201000

目录

第一部分 文山市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．加强残疾人康复工作助力健康扶贫。一是开展残疾人基本康复服务、基本辅助器具适配服务和残疾儿童康复救助工作，截至目前，对全市0—6岁的残疾儿童实施免费康复救助41名，救助资金约80万元。做好州彩票公益金假肢安装和低视力配镜项目，安装假肢19例，低视力适配助视器和眼镜34人，完成残疾人精准康复服务1855人，免费配发辅助器具258件，救助资金达15.6万元。二是做好教育、扶残助学工作。做好残疾学生及残疾人家庭学生筛查工作，2020年共有226名残疾人学生及残疾人家庭子女，其中：残疾学生35人，残疾人家庭学生191人。发放4人1.2万元学前教育残疾儿童助学金。发放州级彩票公益金助学33名6.7万元，发放省级就业保障金公益助学9名1.2万元。

2．落实“六稳”和“六保”要求推进残疾人就业扶贫工作。一是做好疫情期间盲人保健按摩机构的疫情防控。目前，18家盲人按摩机构已全部复工，人员全部上岗，稳定了盲人就业；二是发放盲人规范化建设按摩店的星级评定补助资金、稳岗补贴、星级评定、疫情补助共计22.3万元，保证了按摩机构正常稳定营业；三是完成了新增3家盲人按摩店规范化建设，补助资金3万元；四是为7名符合条件的残疾人省、州级创业就业示范户，1名残疾人开办的盲人按摩店被评为创业就业示范点，共补助资金12万元；五是抓好残疾人就业、培训和信息化管理工作。新增残疾人实名制动态更新信息420余条；五是认真做好残疾人培训工作，完成残疾人培训769人（含档卡户289人），其中：技能培训23人，农村实用技术培训、康复支持性培训及其他培训746人；六是通过推荐就业、自主创业、自主择业、举办招聘会、指导参加网上招聘等多种形式实现残疾人新增就业92人。残疾大学生跟踪服务6人10次，有1人升学，其余5人全部实现就业；七是认真落实做好农村残疾人转移就业带头人就业补助16人共1.05万元；应届高校残疾毕业生就业补助0.6万元。八是严格按规定进行按比例就业年审工作，按比例就业年审109家单位，审核用人单位残疾职工平均人数278人。

3．抓好政策落实夯实残疾人基本生活保障。一是积极配合民政局做好残疾人“两项补贴”工作。截止2020年12月15日止，残疾人已领取“两项补贴”人数共9390人，其中：累计领取困难生活补贴5672人，领取困难生活补贴39.704万元；累计领取重度护理补贴人数3658人，领取护理补贴26.995元，同时领取两种补贴的有2699人；二是实施残疾人社会救助及优惠政策。截至目前，全市参加医疗保险的一、二级残疾人有1439人（领取低保丧失劳动能力的重度残疾人，个人缴费部分由民政按每人每年120元的标准，资助参保）。参加养老保险的残疾人有10288人，领取待遇的残疾人有3903人。对重度一、二级残疾人，省财政按照200元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费。对未得到社会组织和个人资助的三、四级残疾人，由市财政按照100元缴费标准逐年全额代缴养老保险费；三是完成2019年“阳光家园计划”项目评估验收。做好2020年75户“阳光家园计划”政府购买托养服务项目，并于2020年8月10日正式启动。积极推进文山市残疾人托养中心项目建设，项目于6月14日开工，目前完成建设投资350万元。

4．加强信访维权工作维护残疾人合法权益。一是接待信访人数10人次，处结率达100%，做到件件有着落、事事有回音，无集体访；二是为2名残疾人提供法律援助，切实维护残疾人的合法权益；三是做好残疾人证办理工作。2020年1月至12月17日，共办理残疾人证1818人；四是共对82名贫困残疾人发放评定补贴1.23万元； 核实残疾人机动燃油补助193人，补贴资金5.018万元；五是推进无障碍建设。开展贫困残疾人家庭无障改造25户，投入资金15万元，目前已全部完工。

5．广泛开展文体关爱活动拓展残疾人文化体育服务。一是开展2020年元旦、春节慰问活动。走访慰问贫困残疾人34人，发放慰问金合计3.4万元；慰问驻村工作队员及村干部6人、退休干部2人，共发放慰问金2600元（其中：慰问物质500元）；二是组织开展“全国助残日”系列活动。走访慰问20户贫困残疾人；组织城区70多名残疾人到追栗街镇丫呼寨革命老区纪念馆开展理想信念教育。三是投入13万元，建成2个社区残疾人体育健身示范点；四是筛选出残疾体育运动员6人；五是认真做好20户康复体育关爱家庭服务，以每户不少于500元的标准购买服务器材，并开展上门服务；六是认真做好残疾人数据动态更新工作，目前，文山市残疾人动态更新已完成系统录入上报工作。

6．完成脱贫攻坚工作任务。一是市残联挂钩扶贫点为东山乡合掌村委会，全村共识别建档立卡贫困户218户759人，市残联挂钩建档立卡户50户，至2020年5月31日，已全部脱贫。今年来帮扶责任人入户走访共268人次；开展人居环境整治10次。积极配合东山乡政府对脱贫摘帽工作的安排部署，从3月11日至4月23日，抽调5人组成突击队，对贫困户进行全方位排查，从信息牌、家庭“六有”、家庭卫生、饮水安全、家庭明白人、向导员的培训等方面进行逐项落实，切实抓好脱贫攻坚各项工作；二是驻村扶贫工作队的派出和管理工作。派出1名驻村工作队员到薄竹镇幕诗冲村委会任驻村工作队员，为其购买了365元的意外伤害保险及身体健康体检卡500元。三是借力社会各界爱心人士力量，以各种形式筹集资金，助推东山乡脱贫攻坚工作。自筹及向社会各界筹集资金、物资共8.96万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市残疾人联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市残疾人联合会2020年度收入合计535.79万元。其中：财政拨款收入491.77万元，占总收入的91.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44.02万元，占总收入的8.22%。与上年对比收入减少666.25万元，下降55.43%，主要原因是上级减少了残疾人托养中心的投入经费。

二、支出决算情况说明

文山市残疾人联合会2020年度支出合计460.12万元。其中：基本支出350.66万元，占总支出的76.21%；项目支出109.46万元，占总支出的23.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少36.43万元，下降7.34%，主要原因是有些项目时间跨度2年，当年完成不了，资金支付不出去。比如：残疾人阳光家园项目，该项目主要是为贫困智力、精神、视力和重度肢体残疾人家庭提供居家保洁、洗衣服、门窗清洗、生活技能训练等服务，服务期限是一年，当年7月开始提供服务，要到次年的7月服务才完成，才能支付资金。又如：残疾儿童康复医疗救助，由于儿童在医院治疗时间长达10个月，当年治疗结束，才能享受残联部门医疗救助，时间跨度大，造成资金支付不出去。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出350.66万元。与上年对比减少46.78万元，下降11.77%，主要原因一是退休1人，二是没有人员晋升职务补发工资等情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.44万元，占基本支出的85.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.23万元，占基本支出的14.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市残疾人联合会机构为完成残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.46万元。与上年对比项目支出增加10.35万元，增长10.44%。主要原因是一是加大项目推进力度，二是加大残疾人事业宣传力度，将一些惠及残疾人的项目资金支付出去。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出384.86万元，占本年支出合计的83.64%。与上年对比支出减少8.03万元，下降2.04%，主要原因是退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出356.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于机关在职人员工资、养老保险、职业年金、离退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴存职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.81万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制机构运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因支付下乡的过路费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡办理残疾人证、残疾人家庭无障碍改造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市残疾人联合会2020年机关运行经费支出38.3万元，与上年对比支出增加8.17万元,增长27.12 %，主要原因分析是因为2019年度的邮电费、差旅费、办公用品等费用在2020年度支出，增加2020年度机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费4.42万元、电费0.77万元、邮电费3.84万元、 差旅费2.28万元、培训费0.15万元、劳务费4.32万元、工会经费3.62万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他商品和服务支出0.5万元、其他交通费用13.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市残疾人联合会资产总额787.31万元，其中，流动资产206.49万元，固定资产523.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.94万元，无形资产53.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少598.82万元，其中固定资产减少16.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资金产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		787.31	206.49	523.55	506.59	6.27		10.69	0	3.94	53.33	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文山市残联决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53262100476201111