监督索引号53262100333501000

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第一部分 文山市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全市大中型水库征地移民搬迁安置及后期扶持计划的编制和组织实施，协调指导移民搬迁安置任务，参与实施移民安置工程的检查、验收，组织、管理全市大中型水利水电征地移民安置工作，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。负责移民搬迁安置政策法规的宣传，编制移民搬迁安置资金年度使用计划和调整计划并组织实施。

2、按照有关法规政策规定核拨、使用搬迁安置和后期扶持资金，确保后期扶持资金规范安全有效。

3、负责水库库区和移民搬迁安置区群众产业发展规划和技术服务工作，开展移民搬迁安置群众的生产、就业技能培训工作，提高移民搬迁安置群众生产、生活水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，我办结合职能职责，对照目标任务，紧紧围绕德厚大型水库和摆依寨中型水库两个重点水源工程建设，保持了良好的工作势头。

1、德厚水库移民搬迁工作情况：累计完成移民投资91656.38万元，占规划投资9.61亿元的95.35%；累计完成征地13976.35亩，占规划任务13329亩的104.85%，征地工作已全部结束，正开展查缺补漏阶段工作；目前完成搬迁安置合同签订953户，已基本完成签订工作，正开展查缺补漏阶段工作；目前已完成截留阶段，施工期一汛阶段库底清理并通过验收，下闸蓄水阶段库底清理工作已启动。

2、摆依寨水库移民搬迁工作情况：累计完成移民投资5750.33万元，占规划投资7994.95万元的71.67%；累计完成征地1364.66亩，占规划任务2045.24亩的66.72%，因受业主单位（文山市水务局）资金到位及工程建设等相关问题影响目前还剩余供水工程区未开展征地工作；目前完成搬迁安置合同签订49户，已全部完成签订工作；目前建（构）筑物清理及一般污染清理的库底清理已完毕。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.公益一类事业单位——文山市搬迁安置办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市搬迁安置办公室部门2020年度收入合计3,574.19万元。其中：财政拨款收入432.06万元，占总收入的12.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,142.13万元，占总收入的87.91%。与上年20,081.85万元对比减少16,507.66万元，下降82.2%，减少的主要原因是2020年度水利工程建设德厚水库项目、摆依寨水库项目工作进入收尾阶段财政未安排项目资金预算。

二、支出决算情况说明

文山市搬迁安置办公室部门2020年度支出合计22,367.6万元。其中：基本支出123.1万元，占总支出的0.55%；项目支出22,244.5万元，占总支出的99.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年22,837.65万元对比减少470.05万元，下降了2.05%，减少的主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的项目资金及社保缴费、办公经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.1万元。与上年166.39万元对比减少43.29万元，下降了26.01%，主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的社保缴费及办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.56万元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.55万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,244.5万元。与上年22,671.25万元对比减少426.75万元，下降了18.91%，主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,065.1万元，占本年支出合计的4.76%。与上年1776.11万元对比减少711.01万元，下降了40.03%，主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的项目资金及社保缴费、办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元；

9.卫生健康（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于行政单位医疗支出4.02万元；公务员医疗补助支出0.97万元；其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,045.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。主要用于行政运行支出8.64万元水利工程运行与维护支出95.09万元；其他水利支出122万元；生产发展支出500万元；其他农林水支出320万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于住房公积金支出8.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零小于预算数3.9万元的主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的办公经费，为了正常开展工作，使用其他资金支付2020年度“三公”经费总额2.38万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2019年2.75万元减少2.75万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元比2019年2.75万元减少2.75万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政零余额冻结无法支付已到位的办公经费，为了正常开展工作，使用其他资金支付2020年度“三公”经费总额2.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。文山市搬迁安置办公室属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市搬迁安置办公室部门资产总额105,652.09万元，其中，流动资产17,733.9万元，固定资产140.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程87,777.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年105236.85万元相比，本年资产总额增加415.24万元，其中流动资产减少20950.37万元，固定资产净值减少0.23万元，在建工程增加21365.84万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文山市搬迁安置办公室无专用名词。

监督索引号53262100333501111