监督索引号53262100243401000

第一部分 文山市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，落实上级党委、政府的工作部署，及时向市委、市人民政府报告情况、提出建议。

2. 协助市人民政府领导履行工作职责；对各乡（镇）人民政府、街道办事处和市人民政府各部门（单位）请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府决定；协助市人民政府领导组织做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作；受市人民政府委托，在一定条件下行使政府职能。

3. 承担市人民政府文秘事务、政务信息、督查督办、行政后勤、信访处置、法制管理等工作，做好市人民政府各类会议服务，管理政府机关事务、电子政务等工作，负责公共机构节能降耗工作。

4. 负责市级及以上人大代表建议、议案及政协提案的办复工作。

5. 负责市人民政府外事和保密工作。

6. 负责市烤烟生产管理工作。

7. 负责政府自身建设及指导乡镇、街道和市政府工作部门政务业务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.综合协调积极有为。

一是强化重点工作协调推进。2017年度主动参与脱贫攻坚、提升城乡人居环境、固定资产投资、文明城市创建、建州60周年庆祝活动筹备、棚户区改造、义务教育均衡发展等重点难点工作，及时解决工作推进中遇到的困难和问题，先后参与或组织召开专题协调会300余次，形成会议纪要147个。二是强化重要任务推动落实。切实做好市政府全体会议、市政府常务会议、市政府党组会议确定的重大事项、重要政策、重点工作协调落实。同时，加强纵向、横向联络沟通，主动做好与市委办、市人大办、市政协办、市纪委办的衔接，科学合理地安排工作，保障政府工作高效有序运转。

2.政务调研深入开展。

一是务实深化政策研究。围绕市委、市政府中心工作，着重对生态环境、殡葬改革、棚户区改造等开展深入调研，全面了解经济社会发展中存在的“短板”，研究提出补齐“短板”的对策措施。注重把调研成果融入重大政策起草中，为全市经济社会发展建言献策。参与制定《文山市推进出租汽车行业改革工作方案》《关于深化殡葬改革的实施意见》《文山市土壤污染防治实施方案》等一系列政策文件。二是扎实开展政务调研。重点关注经济社会发展中的重点、难点问题和群众关心的热点问题，采取多种形式，认真开展调查研究，为领导决策提供参考。多次组织考察团赴江苏、广西等地实地考察调研，学习外地经验，结合我市发展实际，提出建设性意见和建议。发动全办力量，深入基层调查研究，既为领导掌握情况、科学决策提供第一手资料，又密切了与群众的关系，提高调研能力。全年办公室参与或组织各类调研达100余次，形成了《文山市经济社会发展情况报告》《文山市全面推行河长制路径探索》《文山市国家智慧城市试点建设情况汇报》等调研报告30余篇。三是统筹起草综合文稿。准确把握领导意图，深入研究讨论，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性，全年共完成政府工作报告、市政府全体会议上的讲话、专题会议领导讲话等重要文稿300多篇。

3.信息服务及时准确。

一是加强信息综合分析。紧紧围绕经济社会发展大局，及时总结重点特色工作，积极推介先进做法，为领导全面了解情况和科学决策提供服务。全年共向省政府办公厅、州政府办公室共上报高质量信息1200条（篇），共被省政府办公厅采用17条（篇），州政府办公室采用和转报74条（篇）。在努力搞好信息上报的同时，积极做好信息服务本级领导的工作，全年共编发《政务信息》等刊物94期。二是高度重视紧急信息报送。严格执行24小时值班等制度，第一时间报送紧急信息41条，为领导掌握情况和及时应对发挥了积极作用。

4.政务督查扎实有效。

紧紧围绕上级重要方针、政策以及工作部署，严格按照市委、市政府文件要求、会议纪要及政府领导的会议安排、批示、指示等工作要求，采取文件督办、电话督办、现场督办、明查暗访等方式，开展了重点项目建设、政府工作报告任务、作风建设、领导指示批示等督办事项82项，编发督办件16件。并通过材料反馈、短信反馈、当面反馈等方式进行督办反馈，同时根据督办结果适时提出督办预警和催办。全年编发督办反馈30期，短信反馈42条，当面反馈23次。认真办理市级人大代表建议和政协提案354件（其中：人大代表建议198件，政协提案156件）；州人大代表建议1件，州政协提案有73件。10月起，把城市治理工作作为督查重点，创新督查反馈方式，通过微信群方式将督查结果直观快速地向市委、市政府领导反馈，建立了小型“掌上直播”。

5.办文办会机制不断完善。

一是着力改进文风。严格秉持“政策清楚、主题突出、言简意赅”的原则，精心做好公文起草工作。加大公文审核力度，突出实效性和规范性，切实提高公文质量。全年以市政府及市政府办名义制发文件557件，同比减少6%。二是进一步规范办文程序。按照“严格、严密、严谨”要求，认真对待办文过程中的每一个细节。创新文件审核形式，健全文件审核制度，实行秘书组制度，力争刊印文件“零差错”。专门印发《关于请示类公文报送要求的通知》，健全请示类公文办理制度，大大提高了请示办理效率。全年共承办请示、报告2147余件，接收办理各类公文6174余件。三是周密细致承办会议。坚持精简、效能、务实原则，严格规范办会程序，注重会前准备、会中组织、会后落实，精心筹划好会议的各个环节，确保会议有序进行。严格执行会议审批制度，从严控制会议数量、规模和规格。全年召开的会议同比下降近10%。完善市政府常务会议议题提交流程，改进议题申报、议题审核机制，最大程度地缩短议题报备审核时间，提升常务会议决策效率。

6.应急管理水平不断提升。

突出标准化建设，着力提升全市应急管理水平和应急处置能力。一是应急管理体系不断健全。成立文山市突发公共事件应急委员会，初步形成了“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理”的应急管理体制。二是强化应急预案建设。重点强化易发、突发事件应急预案管理，突出抓了预案编制与修订、学习与演练等关键环节，使预案的操作性有了新增强，覆盖面有了新扩展。从各单位、各村委会、自然村发展信息员，负责突发事件预警和报告，协助做好应急处置工作。充分利用“法制宣传月”、“安全生产月”、6.5世界环境宣传日、全市安全生产宣传活动日等节点，宣传各类法律法规和突发事件应对知识，提升群众预防、自保、自救能力。三是加强应急值守，应急机制建设日趋完善。坚持24小时应急值班制度，由政府领导及办公室领导亲自带班，严格执行重大事项报告制度和值班登记、交接班制度。四是加强投入。制定了应急物资储备建设计划和管理制度，明确责任人员，将应急物资储备所需资金纳入年度预算。五是加强业务培训。组织干警、协警共举办应急业务培训班21期，培训地质灾害监测员320余人次。

7.后勤保障规范有序。

一是认真做好公务接待工作。严格执行公务接待规定和标准，圆满完成上级领导及兄弟县市政府领导来我市调研、考察接待工作。二是进一步规范行政管理。出台市政府办公室内部控制管理手册，进一步规范办公室财务、资产管理。扎实推进公款竞争性存放工作，做到应存尽存。全年办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比下降57.3%。三是进一步落实办公用房清理等有关工作。四是严格落实安全保卫、值班、卫生等工作，确保各项责任真正落实到位，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。

8.法制建设工作顺利推进。

一是推进依法行政。组织开展常务会议专题学法及研究法治政府建设，全年共组织学习《云南省重大行政执法决定法制审核办法》等法律法规5部，听取法制建设情况汇报2次，专题研究法治政府建设工作5次，深入推进法治政府建设。二是积极靠前服务，当好法律助手。强化执法监督，聘请法律顾问，制定《文山市政府法律顾问工作规则》，进一步提高行政执法监督的力度与效率。三是加强和改进行政规范性文件合法性审查和备案审查工作，全年共审核各类文件47件，其中规范性文件16件，提出合法性审查意见31条。组织开展市政府行政规范性文件专项清理81件，废止44件，修改12件，保留实施25件。四是强化复议调解，化解行政纠纷。创新复议案件审理方式，建立行政复议听证制度，以复议促和解，切实有效地维护了人民群众的合法权利，全年共收到各类行政复议申请31件，审结率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为文山市人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民政府办公室2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员24人）。

离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民政府办公室2017年度收入合计1,872.48万元。其中：财政拨款收入1,678.98万元，占总收入的89.67%；其他收入193.5万元，占总收入的10.33%。与上年对比收入增加374.49万元，其中，财政拨款收入增加374.09万元，其他收入增加0.4万元。主要原因是财政拨款收入中的一般公共服务支出增加。

二、支出决算情况说明

文山市人民政府办公室2017年度支出合计1,856.77万元。其中：基本支出1,539.14万元，占总支出的82.89％；项目支出317.64万元，占总支出的17.11％。与上年对比支出增加347.15,其中基本支出增加332.57万元，项目支出增加14.59万元。主要原因是用于保障单位日常运转的基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市人民政府办公室机构正常运转的日常支出1,539.14万元。与上年对比增加332.57万元,主要原因是2017年发放公务用车补贴和规范奖励性绩效，在职人员津补贴和奖金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.71％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.64万元。与上年对比增加14.59万元,主要原因是调研工作经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.处级领导机动金170万元，用于政府领导根据实际工作需要，对部门、乡镇（街道）、村委会（社区）、农民合作社、老体协等单位和社会团体用于基础设施建设、开展相关业务、文体活动和设备购置等事务的补助；2.慰问经费20.22万元，主要用于开展2017年元旦、春节的慰问活动；3.教育督导经费10万元，用于拨付相关部门开展教育事务工作； 4.信息工作考核经费11.41万元，根据考核办法对2016年度优秀信息报送单位进行奖励；5.调研工作经费100万元，用于调研和考察工作的相关支出；6.公务用车改革工作经费6万元（2016年度结余），用于公务用车改革工作的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,608.65万元,占本年支出合计的86.64%。与上年对比增加243.03万元,主要原因是在职人员津补贴和奖金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,365.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。主要用于：（1）在职职工基本工资、津贴补贴、奖励金和志愿者生活补助等人员经费支出882.18万元；（2）办公费、邮电费、差旅费、培训费和办公设备购置等日常公用支出，以及拨付部门、乡镇（街道）、村委会（社区）、农民合作社、老体协等单位和社团组织用于基础设施建设、开展相关业务、教育督导事务、文体活动和设备购置等事务的补助，政务信息工作考核奖励等支出483.6万元。

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于禁毒奖励；

3.教育（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于教育目标责任奖励；

4.社会保障和就业（类）支出125.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于缴纳单位基本养老保险，支付离休费和遗属补助；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

6.住房保障支出（类）支出60.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.8万元，支出决算为28.68万元，完成预算的31.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.54万元，完成预算的17.08%；公务用车购置及运行费支出决算为18.03万元，完成预算的64.39%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的15.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）次数和支出较预算数少；二是公务接待次数和支出较预算数少；三是部分公务用车购置及运行费使用其他资金支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38.49万元，下降57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.41万元，下降59.24%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.23万元，下降55.22%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降64.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国境人次数较上年度减少；二是2016年1月至9月在用公务用车的数量为18辆，公务用车改革后，2017年在用公务用车8辆，车辆减少，运行成本下降；三是部分公务用车运行维护费用其他资金支出；四是单位严格控制公务接待，公务接待支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出8.54万元，占29.78%；公务用车购置及运行维护费支出18.03万元，占62.87%；公务接待费支出2.11万元，占7.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.54万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容为市政府领导参加上级组织的赴美国、俄罗斯和捷克考察和交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出18.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于调研、考察和参会等工作使用公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等费用。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州、市（县）有关人员调研、督查指导工作，及与乡镇、其他有关部门交流、协商工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文山市人民政府办公室2017年机关运行经费支出165.96万元，与上年对比减少5.87万元,主要原因分析，单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对铺张浪费、严格控制支出，使差旅费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费等日常公用经费支出下降。

部门机关运行经费主要用于办公费、物管费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备购置等保障单位工作正常运转的日常支出，以及单位拨付乡镇（街道）、村委会（社区）、老体协等单位和社会团体的补助支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市人民政府办公室资产总额633.01万元，其中，流动资产148.81万元，固定资产484.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.18万元，其中固定资产减少123.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产229项，账面原值136.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                 单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.52万元，其中：政府采购货物支出13.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。采购内容主要为办公设备和办公家具。

（四）绩效自评信息情况

2017年度，文山市人民政府办公室根据年初预算的绩效目标，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分、目标明确，工作取得了较好成效，效能得到了提高。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.流动资产是可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、财政应返还额度、其他应收款等。

监督索引号53262100243401111